巫山县农业综合开发和生态环境保护中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.承担编制地方农田建设中长期规划、农田建设项目、农业生态环境保护年度计划等事务性工作；2．负责高标准农田建设管理等事务性工作，负责耕地质量调查、监测、等级评定， 参与开展永久基本农田保护有关工作；3.负责农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设，负责农业外来物种事务性工作；4.组织实施农业生态环境，农业面源污染、耕地污染监测治理等工作，负责耕地土壤肥料技术推广、培训、开发等工作；5.承担耕地"非粮化"整治，协助撂荒地复耕复种事务性工作；6.完成主管部门的其他工作

（二）单位构成。

 县农业综合开发和生态环境保护中心内设两个科室，分别是综合科（生态环保科）、农田建设科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数5706.36万元，其中：一般公共预算拨款5706.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4043.81万元，主要是一般公共预算拨款经费增加4043.81万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数5706.36万元，其中：社会保障和就业支出37.67万元，卫生健康支出10.15万元，住房保障支出10.45万元，农林水支出5648.08万元。支出较去年增加4043.81万元，主要是基本支出增加3.41万元，项目支出增加4040.4万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5706.36万元，一般公共预算财政拨款支出5706.36万元，比2025年增加4043.81万元。其中：基本支出212.36万元，比2025年增加3.41万元，主要原因是基本工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5494.00万元，比2025年增加4040.4万元，主要原因是高标准农田建设项目资金增加等，主要用于高标准农田建设等重点工作。

巫山县农业综合开发和生态环境保护中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.5万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0.5万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.2万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.2万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5494.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈林  联系方式：023-57686620