中国人民政治协商会议巫山县委员会2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

<一>职能职责。

政协巫山县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）研究制定年度协商计划，通过全体会议，常委会议，主席会议，专题协商会议，对口协商会议，提案办理协商会议等各种形式，对全县的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（二）围绕全县重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，本地国家机关及其工作人员的工作，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式民主监督。

（三）围绕全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、社情民意信息或其他形式，向党委和政府机关提出意见和建议。

（四）调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项；密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求。

（五）组织和推动委员自觉学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，组织学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（六）加强委员履职管理，建立委员履职档案，采取适当方式通报履职情况。

（七）负责文史资料的征集、研究和出版工作。

（八）完成县委和市政协交办的其他任务。

<二>单位构成。

政协巫山县委员会设立5个办事机构。

（一）政协巫山县委员会办公室（简称县政协办公室）。负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的材料、会务工作；组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；负责文件起草、制作和发布工作；负责政协理论研究和内外宣传工作；负责社情民意信息工作；负责主席、副主席服务工作；负责机关日常运转，承担文电、会务、信息、机要、档案、保密、信访、督查、财务、政务公开、公务接待、安全保卫、车辆管理、资产管理、行政后勤等工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、教育培养、人才队伍建设和老干部等工作。统筹推进机关和所属单位党建群团工作。

办公室内设4个科室：

1．社法民宗科。承担政协巫山县委员会社会法制和民族宗教委员会（简称县政协社法民宗委）日常服务工作；承担以社会法制和民族宗教等领域为重点的调研、视察、协商等活动的具体组织和服务；负责县政协社法民宗委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；服务县政协社法民宗委联系委员小组的履职活动。完成县政协领导交办的其他工作。

2．人资环建科。承担政协巫山县委员会人口资源环境建设委员会（简称县政协人资环建委）日常服务工作；承担以人口、资源、环境和城乡建设等领域为重点的调研、视察、协商等活动的具体组织和服务；负责县政协人资环建委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；服务县政协人资环建委联系委员小组的履职活动。完成县政协领导交办的其他工作。

3．文秘科。负责县政协重要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草、印制；负责年度工作要点、全年工作运行安排的起草和审核；负责以政协名义上报的重要调研文章和经验交流材料的起草；负责研究新形势下统一战线和人民政协的理论、政策。完成县政协领导交办的其他工作。

4．党建科。承担机关党的建设工作；负责机关党建工作计划、总结，以及各项教育活动计划、总结的起草和具体实施工作；负责机关理论政策学习管理服务工作；负责纪检监察、组织、宣传、政法、统战、群团和人事等日常工作；承担机关离退休支部的服务工作。完成县政协领导交办的其他工作。

（二）政协巫山县委员会提案委员会办公室（简称县政协提案委办公室）。负责拟订县政协提案委工作计划并组织实施；组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；组织并指导委员撰写提案，负责提案的征集、交办、督办、落实反馈、立卷归档等工作；负责与县委办、人大办、县府办及各承办单位的联系，共同做好提案办理和宣传报道；负责重点提案督办的安排及联系；承担提案委调研、视察、协商等活动的具体组织和服务；组织提案工作学习研讨和理论研究；负责提案委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调；组织委员撰写社情民意信息；做好联系部门和指导委员小组工作；协助做好县政协全体会议筹备。承担提案委的日常服务工作。

（三）政协巫山县委员会经济委员会办公室（简称县政协经济委办公室）。负责拟订县政协经济委工作计划并组织实施；组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；承担以各产业经济发展为重点的调研、视察、协商等活动的具体组织和服务；负责经济委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调；联系县域经济和非公有制经济发展等方面工作；负责经济委工作的对外宣传；做好联系部门和指导委员小组工作；组织委员撰写提案，负责联系单位提案办理工作；组织委员撰写社情民意信息；协助做好县政协全体会议筹备。承担经济委的日常服务工作。

（四）政协巫山县委员会教科卫体和文化文史委员会办公室（简称县政协教科文卫体委办公室）。负责拟订县政协教科文卫体委工作计划并组织实施；组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；承担以科技、教育、卫生、体育、文化、文史等领域为重点的调研、视察、协商等活动的具体组织和服务；负责教科文卫体委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调；联系教育、科技、文化、卫生等社会事业方面工作；做好文史资料的征集、整理、研究和出版等工作；负责教科文卫体委工作的对外宣传；做好联系部门和指导委员小组工作；组织委员撰写提案，负责联系单位提案办理工作；组织委员撰写社情民意信息；协助做好县政协全体会议筹备。承担教科文卫体委日常服务工作。

（五）政协巫山县委员会学习和联络委员会办公室（简称县政协学习联络委办公室）。负责拟订县政协学习联络委工作计划并组织实施；组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；负责统筹市、县两级委员的联系服务工作，协助本县市政协委员开展相关调研视察活动；负责委员学习培训、履职统计、信访和委员信息管理等工作，推荐委员参加相关会议和社会活动；承办委员的协商推荐和任免事项，配合县委组织部、县委统战部开展政协常委会组成人员选举和免职调整工作，承办专门委员会组成人员任免事项；承担学习联络委开展调研、视察、协商等活动的具体组织和服务；负责学习联络委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调；负责学习联络委工作的对外宣传；做好联系部门和指导委员小组工作；组织委员撰写提案，负责联系单位提案办理工作；组织委员撰写社情民意信息；协助做好县政协全体会议筹备。承担学习联络委日常服务工作。

政协巫山县委员会机关行政编制29名。政协巫山县委员会设秘书长1名（兼办公室主任）、副秘书长2名（其中1名兼办公室副主任）。县政协办公室设主任1名（由秘书长兼任）、副主任2名（其中1名由副秘书长兼任），县政协提案委办公室、县政协经济委办公室、县政协教科文卫体委办公室、县政协学习联络委办公室各设主任1名、副主任1名。内设科室领导职数4名（其中：社法民宗科、人资环建科、文秘科、党建科各设科长1名）。机关工勤编制1名。

巫山县政协社情民意信息中心为县政协办公室所属公益一类事业单位，按副科级对待，经费形式为财政全额拨款。无下属二级预算单位，现有编制6名，在职在岗3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1378.07万元，其中：一般公共预算拨款1378.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加7.13万元，主要是一般公共预算经费拨款增加7.13万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1378.07万元，其中：一般公共服务支出970.17万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出258.35万元，卫生健康支出71.56万元，住房保障支出78万元。支出较去年增加7.13万元，主要是基本支出增加7.13万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1378.07万元，一般公共预算财政拨款支出1378.07万元，比2024年增加7.13万元。其中：基本支出1262.74万元，比2024年增加7.13万元，主要原因是2024年公务员职级晋升12人，2025年事业人员将超额绩效按职级标准纳入单位部分养老保险、职业年金计算基数等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出115.33万元，比2024年增加0万元。

中国人民政治协商会议巫山县委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算27万元，比2024年减少3.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费3万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费24万元，比2024年减少3.2万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费182.1万元，比上年减少1.5万元，主要原因为在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款115.33万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗芝熔　　　　联系方式：023-57620915