巫山县残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫山县残疾人联合会（以下简称县残联）机关为正科级，列群团机关序列。主要职能职责是：

（一）坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，切实增强残联工作的政治性和残联组织的先进性、群众性。

（二）团结动员广大残疾人干事创业，激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作。

（三）贯彻落实相关法律法规和方针政策，代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关政策的制定。建立健全依法维护残疾人合法权益的工作机制和残疾人法律援助工作网络；团结帮助残疾人，为残疾人服务，畅通残疾人信访渠道，收集和督促解决残疾人反映的合理合法诉求，依法维护残疾人合法权益。按法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，建立健全残联组织参与社会事务、维护残疾人合法权益的机制和制度化渠道。积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

（四）加强对乡镇（街道）、村（社区）和特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等领域的组织覆盖，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

（五）优化残疾人服务体系，创新工作方式和评价机制，积极探索开展“互联网+残疾人”工作。打造残联工作服务品牌，联合残工委成员单位开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。引导、培育和管理助残社会组织。

（六）加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为县委、县政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。 巫山县残疾人联合会单位内设 3个机构。分别为综合科、教育就业科、康复服务科。县残联机关核定编制数12名，实有在编在岗人数7人。下属 1 个二级预算单位巫山县残疾人综合服务中心。核定编制数4名，实有在编在岗人数1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1202.87 万元，其中：一般公共预算拨款1088.77万元，政府性基金预算拨款114.10 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加701.54 万元，主要是上级项目专项经费拨款增加688 万元,人员和运转经费增加13.54万元，主要是人员工资变化，在职人员工资福利及社会保险缴费预算增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数1088.77 万元，其中：一般公共服务支出0 万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 1062.42万元，卫生健康支出13.00 万元，住房保障支出13.34 万元，项目支出885万元。支出较去年增加 701.54万元，主要是基本支出增加13.54 万元，项目支出增加688万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1088.77万元，一般公共预算财政拨款支出1088.77万元，比2023年增加701.54 万元。其中：基本支出 203.77 万元，比2023年增加13.54 万元，主要原因是增加公务员基础绩效奖，人员工资变化，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 885万元，比2023年增加688万元，主要原因是上级专项拨款纳入预算，主要用于残疾人康复救助及残疾人教育就业等重点工作。

2024年政府性基金预算收入114.10万元，政府性基金预算支出 114.10 万元，比2023年减少4.9万元，主要原因是上级基金预算数减少，主要用于残疾人康复救助和残疾人无障碍改造。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.20万元，比2023年减少0 万元。“三公”经费与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加) 0 万元；公务接待费1.30万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是单位厉行节约，严格控制接待次数与人数；公务用车运行维护费6.90万元，比2023年增加 0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 31.87万元，比上年增加0.82万元，主要原因为其他交通费用增加0.82万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

1、县残疾人综合服务中心不在机关运行经费统计范围之内且年初未安排预算。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款885万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车 2辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：颜小燕  联系方式：023- 57689532