巫山县留置服务中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。为依法留置工作提供服务，具体履行以下职责：

1.负责朝云中心的日常监管和维护，承担中心资产管理和物资采购工作。

2.负责与审查调查组、公安留置队伍、医务人员的沟通、协调、联络等工作。

3.负责留置场所周边及内部公共区域的安全管理。

4.负责被留置人员在被留置期间形成的健康、食宿、医疗保障等资料的收集、整理、保管和查询工作，做好留置对象的送餐工作。

5.协助审查调查组处置突发事件。

6.负责对朝云中心人员进行安全保密教育、培训；对中心的饮食和住宿进行管理和监督；

7.完成委领导交办的其他工作。

（二）编制情况。核定编制6名，主任1名，副主任1名。实有在编人员4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数91.47万元，其中：一般公共预算拨款91.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元0。收入较去年减少46.27万元，主要是项目留置经费拨款减少46.27万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数91.47万元，其中：一般公共服务支出77.71万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出6.85万元，卫生健康支出3.49万元，住房保障支出3.42万元。支出较去年减少46.27万元，主要是基本支出减少26.27万元主要是人员减少2人，项目支出减少20万元，主要是留置重点项目费用预算减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入91.47万元，一般公共预算财政拨款支出91.47万元，比2023年减少46.27万元。其中：基本支出71.47万元，比2023年减少26.27万元，主要原因是主要是人员减少2人；项目支出20万元，比2023年减少20万元，主要原因是留置专案转为异地办理等，主要用于留置中心运行维护等重点工作减少。

巫山县留置服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：石超玲  联系方式： 023-57682356