巫山县移民工程和移民资产管理中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是贯彻落实移民工程和移民资产管理相关的法律法规和方针政策。二是承担三峡库区移民政策咨询，移民培训就业等相关工作。三是承担三峡库区高切坡安全运行管理工作，组织专业监测及群策群防的专项培训。四是承担消落区土地使用及淹没线下补偿后的土地、岸线、固定资产管理和搬迁补偿后的三峡水库孤岛管理等事务性工作。五是承担对移民迁建过程中移民资金投入所形成、获得的房产、土地、残值等资产和移民后期扶持、三峡水库管理、三峡后续工作形成的资产进行核查、统计、管理等事务性工作。六是配合相关部门开展移民资产的确权和处置工作。七是完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。巫山县移民工程和移民资产管理中心为县水利局所属公益一类事业单位，设主任1名、副主任2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数251.56万元，其中：一般公共预算拨款251.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5.19万元，主要是财政预下达一般公共预算拨款增加5.19万元，主要是基本支出增加5.19万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算：2022年年初预算数251.56万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出45.28万元，卫生健康支出12.57万元，农林水支出176.72万元，住房保障支出16.99万元。支出较去年增加5.19 万元，主要是基本支出增加5.19万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入251.56万元，一般公共预算财政拨款支出251.56万元，其中：基本支出 251.56 万元，比2022年增加5.19万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加5.19万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

巫山县移民工程和移民资产管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年增加1.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，比2022年增加1.4万元，主要原因是市局对高切坡及高切坡现场督查、市局对移民资产相关工作等接待事由增加；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费35.15万元，比上年减少14.83万元，主要原因为厉行节约，严格控制办公日常费用的开支及标准，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张文敏，联系方式：023-57687650

巫山县移民工程和移民资产管理中心2023年部门预算公开表.xlsx