巫山县文化馆2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巫山县文化馆地址巫山县广东东路333号，现事业编制19人，事业在编18人，退休人员8人。主要职能文化宣传，文艺活动的组织和相关培训 ，业余创作团体管理，业余文艺创作组织。

（二）单位构成

巫山县文化馆；巫山县文化和旅游发展委员会（二级单位）

本部门设置有办公室、创作辅导部、非遗保护部、数字文化部、群文活动部、财务室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数355.78万元，其中：一般公共预算拨款355.78万元，政府性基金预算拨款无，国有资本经营预算收入无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无。收入较去年增加17.2万元，主要是财政经费拨款增加17.2万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数355.78万元，其中：一般公共服务支出预算355.78万元，文化体育与传媒支出274.72万元，社会保障和就业支出预算49.84万元，医疗卫生与计划生育支出支出预算15.06万元，住房保障支出预算16.16万元。支出预算较去年增加17.2万元，主要是基本支出预算增加17.2万元，项目支出预算增加无。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入355.78万元，一般公共预算财政拨款支出355.78万元，比2020年增加17.2万元。其中：基本支出355.78万元，比2020年增加17.2万元，主要原因是，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出费用增加；项目支出无。

2020年政府性基金预算收入无

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用无；公务接待费1万元；公务用车运行维护费  2万元，比2020年减少1万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费无。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业单位运行经费。1、2021年一般公共预算财政拨款运行经费57.79万元，比上年增加0.18万元，主要原因为职工下乡差旅费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额无。

3、绩效目标设置无。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭维    联系方式：17708390222