巫山县规划和自然资源局2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

其主要职责是：1.履行全民所有土地、矿产所有者职责，履行全民所有森林、草原、湿地、水等所有者相关职责，履行国土空间用途管制相关职责。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作；5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施；8.牵头全县历史文化名城总体规划、指导专项规划编制，统筹历史文化名城、名镇、名村、街区以及传统风貌区、历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理。9.负责统筹国土空间生态修复。10.负责组织实施最严格的耕地保护制度11.负责管理地质勘查行业和地质工作12.负责落实防灾减灾相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。13.负责矿产资源管理工作14.负责测绘地理信息管理工作。15.促进空间规划和自然资源领域科技发展16.承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作，负责机关、所属单位党建工作。17.归口管理巫山县林业局，承担县规划委员会的日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

1.办公室（挂财务审计科、信息技术科牌子）

2.调查确权科

3.规划科

4.耕地保护科(国土空间用途管制科)

5.矿产资源管理科(地质勘查科)

6.开发利用科

7.行政审批科(政策法规科)

8.整合原乡镇村管所的规划相关职能和乡镇国土所的职能，按“一乡（镇）一所”设置24个规划和自然资源局派驻乡镇管理所

9.巫山县规划和自然资源行政执法支队、巫山县地质灾害整治中心（巫山县地质环境监测站）、巫山县土地开发整理储备中心、巫山县土地征收中心、巫山县规划事务中心、巫山县不动产登记中心（巫山县农村产权流转交易所），为县规划自然资源局所属公益一类事业单位，其他机构编制事项另行规定。保留巫山县国土事务所，为巫山县规划和自然资源局所属公益二类事业单位，其他机构编制事项另行规定。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数6209.08万元，其中：一般公共预算拨款4835.67万元，政府性基金预算拨款1373.41万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加713.05万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加776.98万元，政府性基金预算收入减少63.93万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数6209.08万元，其中：一般公共服务支出4835.67万元，社会保障和就业支出527.06万元，卫生健康支出139.37万元，自然资源海洋气象支出2837.53万元，住房保障支出141.71万元，灾害防治及应急管理支出1190万元；政府性基金预算城乡社区支出1373.41万元。支出较去年增加776.98万元，主要是基本支出增加289.12万元，项目支出增加487.86万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4835.67万元，一般公共预算财政拨款支出4835.67万元，比2025年增加776.98万元。其中：基本支出2952.67万元，比2025年增加289.12万元，主要原因是本年薪级晋升以及超额绩效核增，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1883万元，比2025年增加487.86万元，主要用于土地管理、规划管理、不动产登记工作经费、资源管理工作经费、国土空间生态修复项目、地灾专项资金工作等重点工作。

2026年政府性基金预算收入1373.41万元，政府性基金预算支出1373.41万元，比2025年下降了63.93万元，主要原因是地质灾害防治中心上级拨入地灾项目专项资金减少。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算30.63万元，比2025年增加4.48万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费2.5万元，与2025年持平；公务用车运行维护费28.13万元，比2025年增加4.48万元，主要原因是机构合并，原规资局执法队公务用车划转到局机关，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费45.45万元，比上年减少5.31万元，主要原因为局机关2025年调出1人，辞职1人，运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额62.09万元：政府采购货物预算22.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元；其中一般公共预算拨款政府采购62.09万元：政府采购货物预算22.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1883万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （夏洪梅，电话：023-57682938）