巫山县人民政府办公室2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责研究县政府各部门和乡镇请示县政府的事项，剔除审核处理意见，报县政府领导同志审批；负责加强调研工作，向县政府领导同志提供及时、准确、全面、优质的服务……。

（二）单位构成。设7个内设机构：巫山县人民政府督查室、秘书科、信息科、文档科、法制科、外事科、行政科。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入　1469.84　万元，一般公共预算财政拨款支出 　1469.84　万元，比2018年增加97.9　万元。其中：基本支出　859.84　万元，比2018年增加97.9　万元，主要原因是工资福利变动大等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出610　万元，与2018年持平，主要用于政务调研、政务督查、政务服务管理等重点工作。

巫山县人民政府办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算　控制数为　185万元，与2018年持平其中：因公出国（境）费用 　0万元，比主要原因是本单位因公出国是跟随市级部门出访，本单位无计划；公务接待费预算控制数114万元，与2018年持平，公务用车运行维护费　71万元，与2018年预算控制数持平，主要原因是厉行节约，严控三公经费；公务用车购置费　0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费　163.81万元，比上年增加　5.95万元，主要原因为公务费定额增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额　 145万元，其中：政府采购货物预算　40　万元、政府采购工程预算　0　万元、政府采购服务预算105万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款　610万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车　6辆、保障通信用车2　辆。2019年一般公共预算安排购置车辆　0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

乔小云，电话：023－57689381