巫山县水利局（原移民局）2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。原移民局为县级行政部门。按照本次机构改革要求单位撤销，和原水务局整合成立为县水利局，目前机构改革正在进行，尚未完全到位，故本次预算公开为（原移民局）单独填报。

（二）单位构成。

巫山县水利局（原移民局）为财政一级拨款预算行政单位，包括原移民局和移民工程和移民资产中心，现有编制数35人，其中行政21人，事业14人，现在实有38人，其中行政24人（委派会计3人），事业14人，退休人员24人。单位两个机构统一核算，执行行政单位会计制度。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入770.29万元，一般公共预算财政拨款支出770.29万元，比2018年减少10.24万元。其中：基本支出770.29万元，比2018年减少10.24万元，主要原因是在职人员较上年减少3人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2019年我局无政府性基金项目支出。

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算31.88万元，与2018年数持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年数持平；公务接待费25.08万元，与2018年数持平；公务用车运行维护费6.8万元，与2018年数持平；公务用车购置费0万元，与2018年数持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费104.15万元，比上年减少15.44万元，。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。（原移民局）一般公共预算支出中不涉及政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。(原移民局)一般公共预算支出中不涉及绩效目标设置情况。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位财务负责人：李福林 联系电话：57684165  单位财务经办人：黄玉品 联系电话：57684165  ）