巫山县水利局（原水务局）2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。巫山县水利局（原巫山县水务局）为县政府组成部门，负责贯彻执行党和国家有关水利、水电等工作的法律、法规、方针、政策；拟定并组织实施全县水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划； 负责我县水资源的节约、保护和合理开发利用，防治水土流失，水利工程建设与运行安全监管，组织、指导水域及其岸线、水利设施的管理与保护，负责全县农村水利工作；负责全县水文工作；负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作；负责水利科技、教育和对外交流工作；承担水利突发公共事件应急管理以及重大涉水违法事件的查处等工作。此部分内容包括部门的主要职能、职责、内部机构设置及预算单位的构成情况等内容。

（二）单位构成。机构数量1个，为县级直属机构，内设5个职能科室，直属事业单位9个，派出单位9个事业单位。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2475.87万元，一般公共预算财政拨款支出2475.87万元，比2018年增加84.5万元。其中：基本支出1690.87万元，比2018年增加增加94.5万元，主要原因是人员工资福利及保障部门正常运行费用增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出785万元，比2018年减少10万元，主要用于农村饮水设施建设、河流治理及水源地标准化建设等工作。

巫山县水利局（原水务局）2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算50.46万元，比2018年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元，公务接待费36.86 万元，比2018年减少0万元；公务用车运行维护费 13.6 万元，比2018年减少0万元，公务用车购置费 0万元，比2018年减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费174.65万元，比上年减少13.69万元，主要原因为保障机关日常运行。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 192万元，其中：政府采购货物预算 92万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算100万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 785万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆3 辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位财务经办人：李小苓，联系电话：57685588）