巫山县交通局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

巫山县交通局内设办公室、规划计划科（交通战备办公室）、建设管理科、财务科、政策法规安全监督科（应急管理办公室）、综合运输管理科、铁路民航科、监察审计科等8个科室，行编16人，在岗21人。其主要职责是：贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订全县交通发展规范性文件；负责组织拟订综合交通运输发展战略，编制并组织实施综合交通运输体系规划及铁路公路水路民航发展战略、政策和规划；负责推进交通运输体系建设，统筹规划铁路、公路、水路、民航及邮政行业发展；承担全县公路、水路运输市场和铁路、民航涉地运输方面监督管理责任；负责监督管理交委系统和交通行业的安全生产工作；负责提出全县铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；承担全县公路、水路建设市场和铁路、民航涉地建设市场监管责任，负责国、省、县、乡道养护管理监督工作，指导村级道路的养护管理监督工作；承担交通运政、路政、港航及交通综合执法工作的组织、指导、协调和监督责任等。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入445.44万元，一般公共预算财政拨款支出445.44万元，比2018年减少1079.9万元。其中：基本支出395.44万元，比2018年减少30.8万元，主要原因是退休1人，县纪委派驻3人均已回原单位，主要用于保障交通局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，比2018年减少1049万元，主要原因是公路养护费计划不再经过交通局拨付到公路局，而由财政直接下达计划到公路局。

巫山县交通局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算36.37万元，比2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少(或增加)0万元，公务接待费15.97万元，与2018年相等；公务用车运行维护费20.4万元，与2018年相等；公务用车购置费 0万元，比2018年减少(或增加)0万元；

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费53.26万元，比上年减少8.54万元，主要原因为是退休1人，县纪委派驻3人均已回原单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆3 辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：本单位上级预算专项拨款收入，主要是公路运输管理、取消政府还贷二级公路收费专项支出、其他公路水路运输支出和车辆购置税用于公路等基础建设支出。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

杨存军，电话：023-57684510