巫山县扶贫开发办公室2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、监督管理和服务指导工作。二是调查研究并提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施的意见和建议，编制扶贫开发规划，经批准后组织实施。三是负责全县扶贫资金、物资的分配和管理，对扶贫资金、物资使用情况进行检查、监督。四是负责全县扶贫开发项目的立项，做好项目论证与可研、审批和管理工作；承担跨地区、跨行业扶贫开发项目的组织协调工作；牵头整村脱贫工作，指导片区扶贫开发项目的实施；协助县级有关部门制定和实施对贫困乡村有影响的经济社会发展规划和扶贫开发规划。五是负责全县扶贫培训工作，组织开展全县科技扶贫工作，协调有关部门引进、推广先进实用技术，组织协调贫困地区的人才引进和技术培训工作。六是负责全县社会扶贫工作，协调、督促县级部门帮乡扶贫工作，联系对口扶贫集团的定点扶贫工作。七是负责外援扶贫项目的组织实施和有关扶贫的地区交流与合作。八是负责扶贫开发工作的信息网络建设，做好信息交流工作；负责全县扶贫开发的统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。九是承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。巫山县扶贫开发办公室现有行政人员编制数9人（含工勤编1人）财政全额预算单位，实有行政人员编制7人，工勤编1人。财政全额预算事业编制人事8人。内设项目科、综合科、社会扶贫科、下设培训中心、县搬迁领导小组办公室在本单位预算。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入482.81万元，一般公共预算财政拨款支出482.81万元，比2018年增加32.64万元。其中：基本支出282.81万元，比2018年增加32.64万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200万元，比2018年增加（或减少） 0万元，与2018年相等。

2019年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0 万元，比2018年增加（或减少）   0万元。

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算22万元，比2018年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少(或增加)0万元，公务接待费 0 万元，比2018年减少(或增加)0万元，公务用车运行维护费 0万元，比2018年减少(或增加)0万元，公务用车购置费 0万元，比2018年减少(或增加)0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费35.03万元，比上年减少3.6万元，主要原因人员调动减少了运行经费。公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1万元，其中：政府采购货物预算 1万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系电话。023-57686309   联系人，张翅   崔廷贵