重庆市巫山县公安局2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

我局主要负责我县刑事侦查、治安管理以及其他公安行政管理等工作,具体如下:

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3.防范和处理邪教犯罪,防范、打击恐怖活动;

4.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7.警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

9.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

10.其他公安管理工作。

(二)机构设置

巫山县公安局设47个内下机构。其中:内设机构25个,监管场所2个,派出所20个。

巫山县公安局现有在职民警433人,离退休人员115人,长期临时聘用人员546人。

(三)单位构成

巫山县公安局是一级预算单位,下设巫山县公安局(本级)和巫山县交通巡逻警察大队两个二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计18466.89万元,支出总计18466.89万元。收支较上年决算数增加405.78万元、增长2.2%,主要原因由以下几方面组成:一是执法办案管理中心、移民联动维稳中心建设,导致我局收支增加;二是雪亮工程第三期项目的实施以及中央批复的电子政务专项资金的投入导致我局收支增加;三是禁毒专项任务的开展,大数量的毛发检测,多方向多维度的禁毒宣传以及大范围的毒品检测手段的实施导致我局收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计18428.31万元,较上年决算数增加563.51万元,增长3.2%,主要原因由以下几方面组成:一是执法办案管理中心、移民联动维稳中心建设,导致我局收支增加;二是雪亮工程第三期项目的实施以及中央批复的电子政务专项资金的投入导致我局收支增加;三是禁毒专项任务的开展,大数量的毛发检测,多方向多维度的禁毒宣传以及大范围的毒品检测手段的实施导致我局收支增加。其中:财政拨款收入18422.96万元,占100%;其他收入5.35万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余38.59万元。

3.支出情况。2021年度支出合计18466.89万元,较上年决算数增加424.37万元,增长2.4%,主要原因由以下几方面组成:一是执法办案管理中心、移民联动维稳中心建设,导致我局收支增加;二是雪亮工程第三期项目的实施以及中央批复的电子政务专项资金的投入导致我局收支增加;三是禁毒专项任务的开展,大数量的毛发检测,多方向多维度的禁毒宣传以及大范围的毒品检测手段的实施导致我局收支增加。其中:基本支出14314.12万元,占77.5%;项目支出4152.78万元,占22.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少18.59万元,下降100%,主要原因是全年开支上升,使用结余资金支付开支,结余资金减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计18445.89万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加429.64万元,增长2.4%。主要原因由以下几方面组成:一是执法办案管理中心、移民联动维稳中心建设,导致我局收支增加;二是雪亮工程第三期项目的实施以及中央批复的电子政务专项资金的投入导致我局收支增加;三是禁毒专项任务的开展,大数量的毛发检测,多方向多维度的禁毒宣传以及大范围的毒品检测手段的实施导致我局收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入18153.72万元,较上年决算数增加362.62万元,增长2%,主要原因由以下几方面组成:一是执法办案管理中心、移民联动维稳中心建设,导致我局收支增加;二是雪亮工程第三期项目的实施以及中央批复的电子政务专项资金的投入导致我局收支增加;三是禁毒专项任务的开展,大数量的毛发检测,多方向多维度的禁毒宣传以及大范围的毒品检测手段的实施导致我局收支增加。较年初预算数增加6413.65万元,增长54.6%,主要是雪亮工程第三期项目资金、禁毒等专项资金的追加,人员抚恤金的追加以及中央转移支付资金未纳入财政年初预算导致。此外,年初财政拨款结转和结余22.93万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出18176.65万元,较上年决算数增加233.12万元,增长1.3%,主要原因由以下几方面组成:一是执法办案管理中心、移民联动维稳中心建设,导致我局收支增加;二是雪亮工程第三期项目的实施以及中央批复的电子政务专项资金的投入导致我局收支增加;三是禁毒专项任务的开展,大数量的毛发检测,多方向多维度的禁毒宣传以及大范围的毒品检测手段的实施导致我局收支增加。较年初预算数增加6436.58万元,增长54.8%。雪亮工程第三期项目资金、禁毒等专项资金的追加,人员抚恤金的追加以及中央转移支付资金未纳入财政年初预算导致。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少2.94万元,下降100%,主要原因是全年开支上升,使用结余资金支付开支,结余资金减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

①公共安全支出15900.95万元,占87.5%,较年初预算数增加6237.46万元,增长64.5%,主要原因由以下几方面组成:一是执法办案管理中心、移民联动维稳中心建设,导致我局收支增加;二是雪亮工程第三期项目的实施以及中央批复的电子政务专项资金的投入导致我局收支增加;三是禁毒专项任务的开展,大数量的毛发检测,多方向多维度的禁毒宣传以及大范围的毒品检测手段的实施导致我局收支增加。

②社会保障与就业支出1383.67万元, 占7.6%,较年初预算数增加189.65万元,增长15.9%,主要原因是死亡人员抚恤金未纳入年初预算,且在职人员社会保险费用上升。

③卫生健康支出417.79万元,占2.3%,较年初预算数增加4.19万元,增长1%,主要原因是人员调动。

④住房保障支出474.23万元,占2.6%,较年初预算数增加5.28万元,增长1.1%,主要原因是人员调动和退休人员预缴的公积金退还。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出14308.77万元。其中:人员经费9582.66万元,较上年决算数减少647.91万元,下降6.3%,主要原因是人员薪资、五险一金的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等。公用经费4726.1万元,较上年决算数增加95.34万元,增长2.1%,主要原因是我局办公设备逐步老化,设备更新及维修维护逐渐增多,且各项宣传工作的增加导致广告宣传开支增加等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、伙食费、印刷费、广告费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入269.24万元,较上年决算数增加199.46万元,增长285.8%,主要原因是移民联动维稳中心建设项目款的拨入导致收入增加。本年支出269.24万元,较上年决算数增加199.46万元,增长285.8%,主要是移民联动维稳中心建设项目款的拨付导致支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计432.73万元,较年初预算数减少156.27万元,下降26.5%,主要原因是我局尽力降低公务接待次数及成本,公务接待费减少,同时我局在公务用车使用上进一步规范,尽力降低使用成本,公务用车运行及维护费降低。较上年支出数减少43.03万元,下降9%,主要原因是我局在公务用车使用过程中,尽力降低使用成本,导致公务用车运行费支出下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国(境)费用。

公务用车购置费219.96万元,主要用于公务用车报废更新。费用支出较年初预算增加219.96万元,增长100%,主要原因是公务用车购置资金来源预算在中央转移支付专项资金中,未纳入年初预算,导致公务用车购置费增加。较上年支出数增加219.96万元,增长100%,主要原因是上年未购置公务用车。

公务用车运行维护费210.79万元,主要用于单位车辆运行维护、市内因公出行、工作检查、安保维稳、保险费、过路过桥费开支等。费用支出较年初预算数减少353.21万元,下降62.6%,主要原因是严格控制公车出行,如实登记每次用油情况,减少公车开支。较上年支出数减少261.32万元,下降55.4%,主要原因是上年疫情防控、人口普查等各项专项任务的开展,需要公车巡逻防控和入户走访等,造成上年公务用车运行维护费增幅较大,本年在严格控制公务用车使用下,公车运行维护费较上年大幅下降。

公务接待费1.98万元,主要用于接待上级部门检查,交叉学习工作,接受相关部门指导等。费用支出较年初预算数减少23.02万元,下降92.1%,主要原因是我局公务接待除特殊情况外基本在县局食堂进行接待,公务接待开支大幅降低。较上年支出数减少1.67万元,下降45.8%,主要原因是我局尽力降低公务接待次数及成本,公务接待费大幅减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组, 0人;公务用车购置10辆,公务车保有量为109辆;国内公务接待26批次206人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次, 0人。 2021年本部门人均接待费95.95元,车均购置费22万元,车均运行维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.2万元,较上年决算数增加0.02万元,增长11.1%,主要原因是本年会议规模较大,导致会议成本增加。本年度培训费支出35.59万元,较上年决算数较少68.73万元,下降65.9%,主要原因是本年晋升培训等人数及批次较上年减少。

(二)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出4726.1万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电气费、伙食费等日常性开支。机关运行经费较上年决算数增加95.34万元,增加2.1%,主要原因是我局办公设备逐步老化,设备更新及维修维护逐渐增多,且各项宣传工作的增加导致广告宣传开支增加等。

(三)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆109辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车109辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备7台(套),单价100万元(含)以上专用设备9台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额1841.37万元,其中:政府采购货物支出755.11万元、政府采购工程支出29.59万元、政府采购服务支出1056.67万元。授予中小企业合同金额980.43万元,占政府采购支出总额的53.2%,其中:授予小微企业合同金额608.35万元, 占政府采购支出总额的33%,主要用于采购网络链路租用等第三方服务、专用设备和办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对22个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评22项,涉及资金4152.76万元;从评价情况来看,我局较好的完成了各个项目的年度总体目标,资金使用效益高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门均完成了年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系方式:警务保障室袁金相、牟袁桦  023-57650433。