巫山县扶贫开发办公室2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位主要负责贯彻落实扶贫开发相关的法律、法规、规章和方针政策；负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作；负责编制扶贫开发相关规划，拟订扶贫开发年度计划、目标任务、工作重点和政策措施，经批准后组织实施；参与拟定全县经济社会发展的政策和规划。

（二）单位构成。

本单位所属事业单位：巫山县扶贫开发服务中心；本单位内设四个科室：综合科、项目科、社会扶贫科、监督管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数603.85万元，其中：一般公共预算拨款603.85万元。收入较去年减少63.85万元，主要是农林水支出经费拨款减少65.54万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数603.85万元，其中：社会保障和就业支出52.82万元，卫生健康支出17.02万元，住房保障支出18.74万元，农林水支出515.28万元。支出较去年减少63.85万元，主要是基本支出减少3.85万元，项目支出减少60万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入603.85万元，一般公共预算财政拨款支出603.85万元，比2020年减少63.85万元。其中：基本支出403.85万元，比2020年减少3.85万元，主要原因是厉行节约，减少各项商品服务支出；项目支出200万元，比2020年减少60万元，主要原因是厉行节约，减少各项商品服务支出。

县扶贫办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算22万元，与2020年预算数一致。其中：公务接待费15.2万元，公务用车运行维护费6.8万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费72.18万元，比上年减少4.41万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：崔廷贵    联系方式：023-57686309