一、部门基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、监督管理和服务指导工作。二是调查研究并提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施的意见和建议，编制扶贫开发规划，经批准后组织实施。三是负责全县扶贫资金、物资的分配和管理，对扶贫资金、物资使用情况进行检查、监督。四是负责全县扶贫开发项目的立项，做好项目论证与可研、审批和管理工作；承担跨地区、跨行业扶贫开发项目的组织协调工作；牵头整村脱贫工作，指导片区扶贫开发项目的实施；协助县级有关部门制定和实施对贫困乡村有影响的经济社会发展规划和扶贫开发规划。五是负责全县扶贫培训工作，组织开展全县科技扶贫工作，协调有关部门引进、推广先进实用技术，组织协调贫困地区的人才引进和技术培训工作。六是负责全县社会扶贫工作，协调、督促县级部门帮乡扶贫工作，联系对口扶贫集团的定点扶贫工作。七是负责外援扶贫项目的组织实施和有关扶贫的地区交流与合作。八是负责扶贫开发工作的信息网络建设，做好信息交流工作；负责全县扶贫开发的统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。九是承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机关内设综合科、项目科、社扶科、监管科四个科室，含下属副科级事业单位巫山县扶贫开发服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县扶贫开发服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,638.28万元，支出总计7,638.28万元。收支较上年决算数增加2,000.50万元， 增长 35.5%，主要原因是2020年为脱贫攻坚收官之年，各级财政加大对扶贫资金投入力度，为迎接国家脱贫攻坚普查，特成立县脱贫攻坚普查办公室，其专项资金支出一并纳入我单位帐套。

2.收入情况。2020年度收入合计7,638.28万元，较上年决算数增加2,000.50万元，增长35.5%，主要原因是2020年为脱贫攻坚收官之年，各级财政加大对扶贫资金投入力度，为迎接国家脱贫攻坚普查，特成立县脱贫攻坚普查办公室，其专项资金支出一并纳入我单位帐套。其中：财政拨款收入7,638.28万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计7,638.28万元，较上年决算数增加2,000.50万元，增长35.5%，主要原因是2020年为脱贫攻坚收官之年，各级财政加大对扶贫专项资金投入力度，为迎接国家脱贫攻坚普查，特成立县脱贫攻坚普查办公室，其专项资金支出一并纳入我单位帐套。其中：基本支出 428.53万元，占5.6%；项目支出7,209.76万元，占94.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,638.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,000.50万元，增长35.5%。主要原因是2020年为脱贫攻坚收官之年，各级财政加大对扶贫专项资金投入力度，为迎接国家脱贫攻坚普查，特成立县脱贫攻坚普查办公室，其专项资金支出一并纳入我单位帐套。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,638.28万元，较上年决算数增加2,000.50万元，增长35.5%。主要原因是2020年为脱贫攻坚收官之年，各级财政加大对扶贫专项资金投入力度，为迎接国家脱贫攻坚普查，特成立县脱贫攻坚普查办公室，其专项资金支出一并纳入我单位帐套。较年初预算数增加6,970.58万元，增长1044%。主要原因是2020年为脱贫攻坚收官之年，各级财政加大扶贫资金的投入力度，增加项目管理费、贫困学生资助、扶贫培训、贫困人口医保补助、巩固脱贫保等财政专项扶贫资金，为迎接国家脱贫攻坚普查，特成立县脱贫攻坚普查办公室，其专项资金支出一并纳入我单位帐套。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,638.28万元，较上年决算数增加2,000.50万元，增长35.5%。主要原因是2020年为脱贫攻坚收官之年，各级财政加大对扶贫专项资金投入力度，为迎接国家脱贫攻坚普查，特成立县脱贫攻坚普查办公室，其专项资金支出一并纳入我单位帐套。较年初预算数 增加6,970.58万 元，增长1044%。主要原因是2020年为脱贫攻坚收官之年，各级财政加大对扶贫专项资金投入力度，增加项目管理费、贫困学生资助、扶贫培训、贫困人口医保补助、巩固脱贫保等财政专项扶贫资金，为迎接国家脱贫攻坚普查，特成立县脱贫攻坚普查办公室，其专项资金支出一并纳入我单位帐套。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出11.95万元，占0.2%，较年初预算数增加11.95万元，增长100%，主要原因是重新下达2019年未支付完毕贫困户慰问费用。

（2）社会保障与就业支出89.27万元，占1.2%，较年初预算数增加39.11万元，增长77.9%，主要原因是含贫困户医疗保险补助费用。

（3）卫生健康支出17.51万元，占0.2%，较年初预算数增加0.16万 元，增长0.9%，主要原因是工资指标调整，追加日常预算。

（4）农林水支出7,499.97万元，占98.2%，较年初预算数增加6,919.15万 元，增长1191.3%，主要原因是为高质量完成脱贫攻坚目标任务，本年度内县级财政追加了小额信贷、贫困人口保险、扶贫培训、财政专项扶贫项目资金，为迎接国家脱贫攻坚普查，特成立县脱贫攻坚普查办公室，其专项资金支出一并纳入我单位帐套。

（5）住房保障支出19.59万元，占0.3%，较年初预算数增加0.21万元，增长1.1%，主要原因是工资指标调整，追加日常预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出428.53万元。其中：人员经费390.28万元，较上年决算数增加69.54万 元，增长21.7%，主要原因是脱贫攻坚任务艰巨，办内通过公招、选调等方式充实办内干部力量。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出。公用经费38.24万元，较上年决算数增加22.24万元，增长139%，主要原因是脱贫攻坚收官之年任务艰巨，单位在编与借调人员陆续增多，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.70万元，较年初预算数减少5.30万元，下降24.1%，主要原因是厉行节约，压缩开支。 较上年支出数增加0.29万元，增长1.8%，主要原因是脱贫攻坚收官之年任务艰巨，接待任务增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.83万元，主要用于本单位公务用车保养费、停车费及维修费用。费用支出较年初预算数减少3.97万元，下降58.4%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少3.55万元，下降55.6%，主要原因是厉行节约，压缩开支。公务接待费13.87万元，主要用于接待市级相关部门脱贫攻坚调研、督查。费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降8.8%，主要原因是厉行节约，严格控制开支。较上年支出数增加3.84万元，增长38.3%，主要原因是因2020年为脱贫攻坚收官之年，各项调研、督查接待人数和批次有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待91批次1,156人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费119.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出38.24万元，机关运行经费主要用于在职职工及借调人员日常办公支出、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加22.24万元，增长139%，主要原因是2020年增加10余名借调人员，2019年中先后增加6名在编人员，导致机关运行经费支出增加。

本年度会议费支出40.06万元，较上年决算数增加40.06万元，增长100%，主要原因是2020年为脱贫攻坚收官之年，市级部门来我县督导、检查产生的相关会议支出增加。本年度培训费支出 183.09万元，较上年决算数减少87.23万元，下降32.3%，主要原因是该年度市级下达的我县扶贫培训项目资金本年度未支付完毕，结转下年使用形成培训资金，决算数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额871.78万元，其中：政府采购货物支出69.42万元、政府采购工程支出559.45万元、政府采购服务支出242.91万元。授予中小企业合同金额871.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 871.78万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购脱普办办公设备购置、扶贫办在骡坪镇先峰村实施的道路建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门脱贫攻坚工作项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金7209.77万元。评价情况来看，超额完成了年初设置的预算目标，完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表：

2.绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：崔廷贵57686309。