巫山县公路事务中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

保障县域内公路畅通，助推交通事业发展。

1.贯彻落实公路行业相关政策法规和技术规范。

2.参与公路建设、养护计划的编制和组织实施。

3.承担公路路产、路权的保护、维护等相关事务工作。

4.承担公路及公路沿线设施、桥梁、隧道的改造和维修任务。

5.承担普通公路的日常养护工作和农村公路养护、管理的相关事务工作。

6.承担公路行业安全和应急管理、生态环境保护、交通战备等相关事务工作。

7.承担公路技术引进、开发、利用和辖区内公路、公路桥梁、公路隧道的检测评定工作。

8.承担公路行业信用体系建设、数据统计、信息报送等事务工作。

9.承担本行业精神文明建设工作。

10.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二） 单位构成情况。

巫山县公路事务中心为县交通局所属公益一类二级事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。单位内设7个科室，分别是办公室、财务科、养护科、建管科、桥隧科、农村公路管理科、应急科。核定事业编制86名（其中公路养护技术工人占用的51名事业编制人。部门按照“出一减一”的方式锁定管理，核减的事业编制优先用于保障交通事业发展）实有人数80人。设主任1名，副主任3名，内设机构领导职数7名（其中：办公室主任1名，财务科、养护科、建管科、桥隧科、农村公路管理科、应急科各设科长1名）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 5242.16万元，其中：一般公共预算拨款 4304.16万元

政府性基金预算拨款938 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 2066.03万元，主要是项目支出增加2314.08万元，基本支出减少248.05万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5242.16 万元，其中：一般公共服务支出4304.16 万元。社会保障和就业支出362.57 万元，卫生健康支出79.09 万元，住房保障支出70.91 万元，交通运输支出3791.58万元，城乡社区支出938万元。支出较去年增加2066.03 万元，主要是基本支出减少248.05 万元，项目支出增加2314.08 万元。

三、 部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4304.16 万元，一般公共预算财政拨款支出4304.16 万元，比2021年增加1128.03 万元。其中：基本支出1598.08 万元，比2021年减少248.05 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少、住房公积金减少、交通运输支出减少，主要是在职人员退休、超额绩效减少，项目支出2706.08 万元，比2021年增加1376.08 万元，主要原因是增加国省道桥隧检测维护、市级农村公路养护补差、普通国省道交通量观测设备、国省道养护、市级农村公路日常养护补助、国省道危旧桥改造 ，主要用于国省道桥隧检测、普通国省道交通量观测设备、国省道、农村公路日常养护、国省道危旧桥改造等重点工作。

2022年政府性基金预算收入938 万元，政府性基金预算支出938 万元，比2021年增加938 万元，主要原因是2021年年初财政没有安排使用政府性基金拨款预算的支出, 2022年财政安排的政府性基金预算主要用于农村公路日常养护。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算18.5万元，比2021年增加4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年持平，主要原因是没有因公出国（境）的经费预算安排；公务接待费0.50万元，比2021年持平，主要原因是尽量减少公务接待费用；公务用车运行维护费18万元，比2021年增加4.5万，主要原因是公务应急抢险车油料、修理费增加；公务用车购置费0万元，比2021年持平；主要原因是2022年没有公务用车购置费的财政预算安排。

五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 8.6 万元：政府采购货物预算 8.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.6 万元：政府采购货物预算8.6万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4304.16 万元,政府性基金938万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆6 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆、应急保障车6辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 6辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆、应急保障车6辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：傅凤   联系方式：023-57620635

巫山县公路事务中心2部门预算公开表.xlsx