重庆市巫山县公路事务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1. 贯彻执行国家和重庆市有关公路工作的法律、法规和方针、政策。

2. 负责制定公路养护规划、年度计划,组织实施公路养护管理技术规范,负责对养护生产实行管理。

3. 负责公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设。

4. 负责组建公路应急抢险队伍和储备公路应急抢险物资,组织对公路自然灾害损毁抢险。

5. 负责公路养护统计、公路桥梁基础数据普查和公路信息化建设等工作。

6. 负责大中型桥梁及公路隧道的日常监测、管理、维护和防恐反恐工作。

7. 负责维护战备码头(长江汽车轮渡)的日常运行,做好交通战备工作。

8. 负责所管公路养护管理的检测和评定。

9. 承办主管部门交办的其他工作。

全县养护里程6436.106公里(国道218.176公里、省道310.315公里、县道240.933公里、乡道471.143公里、村道5135公里、专用公路58.539公里)。

(二)机构设置。

巫山县公路事务中心设下列7个内设机构:办公室、财务科、养护科、建管科、桥隧科、农村公路管理科、应急科。

(三)单位构成。

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计5,617.16万元,支出总计5,617.16万元。收支较上年决算数增加151.42万元、增长2.8%,主要原因是年中补交特殊人员职业年金、死亡抚恤金、中人一次性补助、水毁、安防工程等项目资金增加。

2.收入情况。2021年度收入合计5,465.44万元,较上年决算数增加126.57万元,增长2.4%,主要原因是年中补交特殊人员职业年金、死亡抚恤金、中人一次性补助、水毁、安防工程等项目资金增加。其中:财政拨款收入5,412.95万元,占99%;其他收入52.49万元,占1%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余151.71万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5,509.71万元,较上年决算数增加195.68万元,增长3.7%,主要原因是年中补交特殊人员职业年金、死亡抚恤金、中人一次性补助、水毁、安防工程等项目资金增加。其中:基本支出1,987.35万元,占36.1%;项目支出3,522.36万元,占63.9%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余107.45万元,较上年决算数减少44.26万元,下降29.2%,主要原因是上年公益性岗位补助资金及12月份收的伙食费未支付,本年度才支付,所以决算数减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5,412.95万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加372.25万元,增长7.4%。主要原因是年中补交特殊人员职业年金、死亡抚恤金、中人一次性补助、水毁、安防工程等项目资金增加。

1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,412.95万元,较上年决算数增加373.78万元,增长7.4%。主要原因是中补交特殊人员职业年金、死亡抚恤金、中人一次性补助追加财政预算拨款收入。较年初预算数增加2,236.82万元,增长70.4%。主要原因是追加了退休职业年金缴费、死亡抚恤金、中人一次性补助、项目资金及转移支付收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,412.95万元,较上年决算数增加373.78万元,增长7.4%。主要原因是年中补交特殊人员职业年金、死亡抚恤金、中人一次性补助追加财政预算拨款支出。较年初预算数增加2,236.82万元,增长70.4%。主要原因是追加了退休职业年金缴费、死亡抚恤金、中人一次性补助、项目资金及转移支付增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出456.24万元,占8.4%,较年初预算数增加84.21万元,增长22.6%,主要原因是年中补缴职业年金缴费追加财政预算拨款。

(2)卫生健康支出83.14万元,占1.5%,较年初预算数增加0万元,增长0%,与年初预算数持平。

(3)城乡社区支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少1,330.00万元,下降100%,主要原因是农村公路日常养护资金由财政直接调剂到各乡镇。

(4)交通运输支出4,797.81万元,占88.6%,较年初预算数增加3,482.62万元,增长264.8%,主要原因是日常养护、水毁、防性养护、桥梁改造、隧道维修、国省道升级改造、安护工程上级专项资金。

(5)住房保障支出75.77万元,占1.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,933.98万元。其中:人员经费1,715.28万元,较上年决算数减少61.52万元,下降3.5%,主要原因是退休人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费218.69万元,较上年决算数增加194.56万元,增长806.3%,主要原因是今年公用经费纳入了财政预算。公用经费用途主要包括办公费、差旅、水、电费、咨询费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少1.53万元,下降100.0%,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数减少1.53万元,下降100.0%,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计48.12万元,较年初预算数减少0.88万元,下降1.8%,主要原因是执行县上压减开支精神。较上年支出数增加39.99万元,增长491.9%,主要原因是新购置两辆公务车、水毁、养护任务重增加油料费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生公出国(境)费用。

公务车购置费34.81万元,主要用于公路应急保障用车。费用支出较年初预算数减少0.19万元,下降0.5%,主要原因是新车修理费少。较上年支出数增加34.81万元,增长100.0%,主要原因是新购置公务车。

公务车运行维护费12.91万元,主要用于公路检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。燃料费、维修费、过桥过路费。费用支出较年初预算数减少0.59万元,下降4.4%,主要原因是执行县上压减开支精神。较上年支出数增加5.96万元,增长85.8%,主要原因是公路养护任务重、水毁严重,相应的增加修理费及油料费。

公务接待费0.40万元,主要用于接待市车渡管理站到巫山开发展党史学习共建活动。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降20.0%,主要原因是执行县上压减开支精神较上年支出数减少0.77万元,下降65.8%,主要原因是执行县上压减开支精神。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待1批次54人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费74.26元,车均购置费17.41万元,车均维护费2.15万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.20万元,下降100.0%,主要原因是疫情本年没有召开会。本年度培训费支出18.22万元,较上年决算数增加18.22万元,增长100.0%,主要原因是广播有线电视培训及学习强国。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额990.78万元,其中:政府采购货物支出49.19万元、政府采购工程支出924.84万元、政府采购服务支出16.75万元。授予中小企业合同金额980.85万元,占政府采购支出总额的99.0%,其中:授予小微企业合同金额979.23万元,占政府采购支出总额的98.8%。主要用于采购电脑、空调、公务车、网络服务、官阳场镇至刘家垭预防性养护工程。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体绩效和10个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评10项,涉及资金3522.36万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(附后)

    2.绩效自评报告或案例

本单位无第三方绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位均完成年底绩效目标

(三)重点绩效评价结果

本单位未有财政局委托第三方开展重点绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57620635