巫山县数字化城市管理中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责数字化城市管理信息系统运营管理工作，并依据系统数据，承担综合评价部门、乡镇(街道)的城市管理效能事务性

工作。

2. 负责智慧城管规划编制的事务性工作，负责智慧城管“1322”重点项目的系统建设、运行维护、提升改造等工作;负责城市管理行业的数据汇集，牵头开展行业相关信息资源与其他信息资源的整合共享等工作。

3. 负责受理“12345、12319”等网络舆情案件的跟踪、协调、处置等事务性工作。

4. 负责对城市管理重点、难点、热点问题进行科学定量、定性分析，为城市综合管理提供服务。

5. 负责城市管理的科学研究和教育工作，指导城市管理高新技术推广和运用。

6. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

巫山县数字化管理中心设置3个内设机构：

1.数字化城管监控指挥中心

按照数字化城市管理的监管要求，实现城市管理案件对专业部门的派遣、协调督办，以及处置结果反馈等职能。

2.数字城管监督中心

按照数字化城市管理的监管要求，实现城市管理问题信息收集、审核立案、核查结案及管理绩效综合评价等职能单位。                              

3.信息采集中心  

负责在责任网络内巡查，将监管信息拍照、填表并定位，或执行数字化城市管理信息系统发送的信息核实、案件核查、专项普查等指令，按要求对监管信息进行收集、整理、核对并上传。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数155.47万元，其中：一般公共预算拨款155.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少16.55万元，主要是一般公共预算经费拨款减少16.55万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数155.47 万元，其中：社会保障和就业支出13.14万元，卫生健康支出6.6万元，住房保障支出6.57万元，城乡社区支出129.16万元。支出较去年减少16.55万元，主要是社会保障和就业支出减少1.62万元，卫生健康增加支出1.08万元，住房保障减少支出1.76万元，城乡社区减少支出14.25万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入155.47万元，一般公共预算财政拨款支出155.47万元，比2023年减少16.55万元。其中：基本支出125.47万元，比2023年增加13.45万元，主要原因是在职人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 30万元，比2023年减少30万元，主要原因是厉行压缩节俭开支，主要用于临聘人员工资社保等重点工作。

巫山县数字化城市管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年减少0 万元，主要原因是无出国安排；公务接待费 0 万元，比2023年减少0万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无公务车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无购车预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐冲        电话：023-57689828 

巫山县数字化城市管理中心2023年部门预算公开表.xlsx