巫山县环境卫生管理所

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

加强城市环境卫生管理，美化城市环境。负责城市环境卫生设施日常管理和运营维护工作。负责城市主次干道清扫保洁及环境卫生作业质量监督与管理工作。负责城市生活垃圾的清运工作。负责城市公共厕所运行和维护工作。完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

根据《巫山县人民政府关于印发巫山县城市管理局(巫山县城市管理综合行政执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（巫山府发〔2017〕35号）和《巫山县机构编制委员会办公室关于明确巫山县环境卫生管理所机构编制事项的通知》（巫山编办〔2018〕41号）文件精神，环境卫生管理所设置3个内设机构，分别是综合科、环卫科和设备设施科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1012.54万元，其中：一般公共预算拨款1012.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少825.01万元，主要是项目经费减少825.01万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 1012.54万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 73.32万元，卫生健康支出13.15 万元，节能环保支出35万元，城乡社区支出752万元，住房保障支出 8.77万元。支出较去年减少825.01万元，主要是2024年在编人员减少两人，住房保障支出减少6.08万元，社会保障和就业支出支出减少3.82万元，项目支出减少815.11万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1012.54 万元，一般公共预算财政拨款支出1012.54万元，比2023年减少825.01万元。其中：基本支出225.54 万元，比2023年减少28.01 万元，主要原因是2023年退休2人，主要用于保障9名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出787万元，比2023年减少797万元，主要原因是厉行节约、压减开支，主要用于清扫保洁、临聘人员经费、餐厨垃圾处置购买服务等重点工作。

巫山县环境卫生管理所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算25万元，比2023年减少5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费25 万元，比2023年减少5万元，主要原因是开源节流，节约开支；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0  万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款787万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车16辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周泉      联系方式：023-57688140