巫山县环境卫生管理所2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

加强城市环境卫生管理，美化城市环境。负责城市环境卫生设施日常管理和运营维护工作。负责城市主次干道清扫保洁及环境卫生作业质量监督与管理工作。负责城市生活垃圾的清运工作，负责城市道路清洗、洒水等工作，负责辖区水域垃圾的清运工作。负责城市公共厕所运行与维护工作。完成主管部门交办的其它工作任务。

（二）单位构成。

根据《巫山县人民政府关于印发巫山县城市管理局（巫山县城市管理综合行政执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（巫山府发〔2017〕35号）和《巫山县机构编制委员会办公室关于明确巫山县环境卫生管理所机构编制事项的通知》（巫山编办〔2018〕41号）文件精神，环境卫生管理所设置3个内设机构，分别是综合科、环卫科和设备设施科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1837.55万元，其中：一般公共预算拨款1837.55 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少214.62 万元，主要是财政预算减少214.62万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 1837.55万元，其中：一般公共服务支出0 万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出77.14 万元，卫生健康支出14.02 万元，住房保障支出14.85 万元，节能环保支出150万元，城乡社区支出1581.54万元。支出较去年减少214.62万元，主要是基本支出减少18.62 万元，项目支出减少196 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1837.55万元，一般公共预算财政拨款支出1837.55 万元，比2022年减少214.62万元。其中：基本支出253.55万元，比2022年减少18.62万元，主要原因是人员减少，主要用于保障10名在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1584万元，比2022年减少196万元，主要原因是压减开支。

巫山县环境卫生管理所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算30万元，比2022年减少50万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费30万元，比2022年减少50万元，主要原因是部分车辆移交汇馨环卫公司，公务用车车辆减少；公务用车购置费 0万元，与上年持平。

五、 其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1584万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5 辆，其中一般公务用车5 辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周泉      联系方式：023-57688140 

巫山县环境卫生管理所2023年部门预算公开表.xlsx