巫山县园林管理所2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1. 承担城市规划区内的绿化工作,组织开展城市义务植树工作;具体承担城市规划区古树名木的保护管理工作;承担园林植物的保护工作。
2. 草拟重点园林绿化工程项目的规划设计方案,经批准后实施。
3. 承担限额以上城市建设项目设计方案的绿化工程设计方案(或园林绿地比例和布局)审核的事务性工作。
4. 承担绿化赔偿费、城市园林绿地建设费、集中绿化建设费收缴管理的事务性工作。
5. 承担占用(含临时占用)城市绿地和移、伐树木,以及集中绿化审核的事务性工作。
6. 承担城市公园的管护工作。
7. 完成主管部门交办的其他工作。
(二)单位构成。
巫山县园林管理所设置3个内设机构:
1.综合科
负责本单位文电、会务、档案、接访、财务、统计和人事等日常运转工作;负责与本单位相关的法律法规的宣传工作;负责本单位国有资产管理工作。完成领导交办的其他工作。
2.绿化管理科
草拟重点园林绿化工程项目的规划设计方案,经批准后实施;承担限额以上城市建设项目设计方案的绿化工程设计方案(或园林绿地比例和布局)审核的事务性工作。承担城市绿化建设管护、古树名树保护和园林植物保护工作。完成领导交办的其他工作。
3.公园管理科
承担城市公园管理及日常维护工作。承担绿化赔偿费、城市园林绿地建设费、集中绿化建设费收缴管理的事务性工作。承担占用(含临时占用)城市绿地和移、伐树木,以及集中绿化审核的事务性工作。组织开展城市义务植树工作。完成领导交办的其他工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数385.37万元,其中:一般公共预算拨款385.37万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年增加4.21万元,主要是一般公共预算拨款增加4.21万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数385.37万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出20.05万元,卫生健康支出6.06万元,住房保障支出8.49万元,城乡社区支出350.77万元。支出较去年增加4.21万元,主要是基本支出减少1.79万元,项目支出增加6 万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入385.37万元,一般公共预算财政拨款支出385.37万元,比2022年增加4.21万元。其中:基本支出119.37万元,比2022年减少1.79万元,主要原因是人员调动导致基本支出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出266.00万元,比2022年增加6.00万元,主要原因是车辆运行费增加6.00万元,主要用于城区绿化管护等其他相关支出。
巫山县园林管理所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算15万元,比2022年增加5.50万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2022年减少0.00万元;公务接待费0.00万元,比2022年减少0.00万元;公务用车运行维护费15.00万元,比2022年增加5.50万元,主要原因是油价上涨,燃料费增加及车辆老化维修费等支出增加;公务用车购置费0.00万元,比2022年减少0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款266万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
专业性名词解释 (纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:邹雨洋 联系方式: 023-81728808
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