巫山县市政设施及灯饰照明管理所2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫山县市政设施及灯饰照明管理所主要承担以下职责：

1、承担城市道路及附属设施、桥梁、隧道设施维护及管理；

2、承担市政基础设施维护的管理工作；

3、承担城市广场的管理工作；

4、参与市政项目的竣工验收工作；

5、参与城区防汛工作和地质灾害防治工作；

6、承担城市道路照明设施管理、户外灯饰建设管理；

7、完成上级交办的其它工作任务。

（二）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数249.47万元，其中：一般公共预算拨款249.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加86.77万元，主要是一般公共预算拨款经费增加86.77 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数249.47万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出18.03 万元，卫生健康支出 5.32万元，城乡社区支出218.81万元，住房保障支出7.32万元。支出较去年增加86.77万元，主要是基本支出增加10.77万元，项目支出增加76万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入249.47万元，一般公共预算财政拨款支出249.47万元，比2022年增加86.77万元。其中：基本支出103.47万元，比2023年增加10.77万元，主要原因是工资晋档晋级导致工资福利支出增加10.77万元，主要用于保障巫山县市政设施及灯饰照明管理所在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出146万元，比2022年增加76万元，主要原因是临时人员经费、市政设施运维费、市政车辆运维费增加，主要用于临时人员工资、社保；城市道路、桥梁、路灯及附属设施维护；车辆油费、保险费、维修费等。

巫山县市政设施及灯饰照明管理所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算15万元，比2022年增加5.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费16万元，比2022年增加6.5万元，主要原因是我单位现有4辆特种作业车辆，使用年限较长，部分零件老化维修费用较高。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款146万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈杰    联系方式： 023-57689220

巫山县市政设施及灯饰照明管理所2023年部门预算公开表.xlsx