巫山县审计局2019年部门决算情况说明

一、基础数据核对情况

（一）与财政部门对帐情况。

    2019年本单位实际收到拨款1344.36万元。

    其中：财政拨款收入908.20万元（当年财政拨款指标907.05万元，财政返还额度1.15万元），与财政拨款数一致，无差额；其他收入435.16万元，主要是县级财政拨付投资审计业务费及临时交办审计资金及少量部门拨付资金。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况。

 上年结转10.11万元，其中：财政拨款结转1.15万元，本年度作为财政返还额度纳入集中支付；其他资金结转结余8.96万元。本年度年初结转和结余数与上年年末结转和结余数一致，无变动。

 二、收入支出预算执行情况分析

 2019年预算数983.46万元(其中年初财政下达基本数为683.46万元，县级财政拨款预算300万元)；总支出1334.47万元(含县财政投资审计经费403.95万元)。

 1. 收入支出执行情况

 2019年我局全年收入1342.21万元(不含财政应返还额度1.15万元)，其中财政拨款907.05万元，其他收入435.16万元，上年结转10.11万元。总支出1334.47万元。

 2. 支出结构分析

 我局今年总支出1334.47万元，其中基本支出784.52万元（人员支出603.36万元，公用经费支出181.16万元），项目支出549.95万元，主要用于机关运转支出、投资审计委托业务费（403.95万元）、扶贫资金等专项资金审计及调查、税收及财政预算等行业审计、稳增长促改革调结构惠民生相关政策措施落实情况跟踪审计、重大政策跟踪审计等。

 3. “三公”经费说明

 2019年“三公”经费控制数13.4万元（其中：公务用车运行维护费8.4万元，公务接待费5万元）；实际支出“三公”经费5.14万元（其中公务接待支出0.17万元；公车运行支出4.97万元），控制在预算数以内，且比2018年缩减28.11%。

 4. 年末结转结余

 年末其他收入结转结余17.85万元，均为基本支出结转。

 三、固定资产情况分析

 年末固定资产原值347.90万元，比去年增长7.67万元，主要为电脑、打印机等办公设备购置及空调购置；累计折旧180.23万元。

    单位决算公开联系人：徐双艳   联系方式：023-57684156