巫山县水行政执法支队2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是贯彻执行水行政执法相关法律、法规和方针政策。二是依法开展水利相关违法活动巡察，受理水利相关违法行为的举报，依法查处水利相关的违法案件。三是依法对破坏涉及水资源保护、河道管理、水土保持、水工程保护、水文水质监测设施保护和防汛设施保护的行为进行查处。四是协调处理涉水纠纷，参与重大水污染事故的调查处理。具体承担水利规费的收缴工作。五是配合公安和司法部门查处涉水治安事件、刑事案件。六是承担水政监察队伍建设、人员培训和水行政执法统计工作。七是完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。巫山县水行政执法支队为县水利局所属公益一类事业单位，设大队长1名、副大队长2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数223.78万元，其中：一般公共预算拨款223.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少23.89万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少23.89 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数223.78万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出33.13万元，卫生健康支出12.21万元，农林水支出166.85万元，住房保障支出11.59万元。支出较去年减少23.89万元，主要是基本支出减少23.89万元,主要原因是公共预算财政拨款减少23.89万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要是本单位2024年相对于2023年新增退休职工两名，相应的工资福利及社会保险缴费等减少，项目支出0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入223.78万元，一般公共预算财政拨款支出223.78万元，其中：基本支出 223.78万元，比2023年减少23.89 万元，主要原因是公共预算财政拨款增减少23.89万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，本单位2024年相对于2023年新增退休职工两名，相应的工资福利及社会保险缴费等减少；项目支出0万元，与上年持平。

巫山县水行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张文敏，联系方式023-57687650