巫山县劳务经济服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻落实劳务经济相关的法律法规和方针政策。

2. 承担农村劳务开发管理及农民工工作总体规划、城乡劳动者职业培训规划的草拟工作。

3. 承担农村劳务开发各类政策和项目的具体实施工作。

4. 承担县、乡、村及驻外劳务服务体系建设和农村各类人才开发的事务性工作。

5. 协助开展对劳务经纪人、驻外劳务服务站的指导、监督和管理等工作。

6. 参与农民工转户、住房、子女教育、精神文化生活等服务管理工作。

7. 承担县农村劳务开发领导小组的日常工作。

8. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。 巫山县劳务经济服务中心单位内设0个机构处室。核定巫山县劳务经济办公室事业编制12名，其中：设主任1名、副主任2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数228.86万元，其中：一般公共预算拨款228.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加38.63万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加28.57万元、卫生健康支出经费拨款增加3.02万元、住房保障支出经费拨款增加7.02万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数228.86万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出200.44万元，卫生健康支出11.37万元，住房保障支出17.04万元。支出较去年增加38.63万元，主要是基本支出增加38.63万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入228.86万元，一般公共预算财政拨款支出228.86万元，比2022年增加38.63万元。其中：基本支出228.86万元，比2022年增加38.63万元，主要原因是人员增加，职工社保公积金基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无项目预算。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费2万元，比2022年增加2万元，主要原因是疫情放开市局及其他省市人社系统来巫调研培训增加；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周文敏  联系方式： 023-57636636

巫山县劳务经济服务中心2023年预算公开表.xlsx