重庆市巫山县就业和人才中心2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

巫山县就业和人才中心是巫山县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，编制15人，现在编在职人员14人，退休职工4人。2021年名称为巫山县就业和人才服务局。

（一）职能职责。

1.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险经办服务工作；

2.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；

3.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；

4.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；

5.承担高校毕业生实名制及见习基地管理工作；

6.落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；

7.加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

（二）机构设置

本单位设6个内设机构：综合科、城乡就业统筹科、流动人员档案管理科、人力资源服务和培训鉴定科、创业指导科、失业保险科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计905.62万元，支出总计905.62万元。收支较上年决算数增加15.73万元、增长1.8%，主要原因是单位本年收入增加脱贫人口市外交通补贴等项目，年初结余资金如信产工作经费等项目支出增加，总收支较上年增长。

2.收入情况。2021年度收入合计823.19万元，较上年决算数增加28.38万元，增长3.6%，主要原因是增加脱贫人口市外交通补贴项目收入，减少信产工作经费项目、县级就业配套资金项目收入，项目调整后，总资金量增加。其中：财政拨款收入780.35万元，占94.8%；其他收入42.84万元，占5.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余82.43万元。

3.支出情况。2021年度支出合计877.01万元，较上年决算数增加72.41万元，增长9.0%，主要原因是脱贫人口市外交通补贴项目支出增加。其中：基本支出314.20万元，占35.8%；项目支出562.81万元，占64.2%，此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余28.61万元，较上年决算数减少56.68万元，下降66.5%，主要原因是信产工作经费、企业用工监测、失业保动态监测等项目支出增加，导致结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计780.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加91.86万元，增长13.3%。主要原因是增加脱贫人口市外交通补贴项目收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入780.35万元，较上年决算数增加91.86万元，增长13.3%。主要原因是增加脱贫人口市外交通补贴项目。较年初预算数增加449.77万元，增长136.1%。主要原因是年初预算未预算项目，年中追加脱贫人口市外交通补贴等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出780.35万元，较上年决算数增加91.86万元，增长13.3%。主要原因是增加脱贫人口市外交通补贴项目。较年初预算数增加449.77万元，增长136.1%。主要原因是年初预算未预算项目，年中追加脱贫人口市外交通补贴等项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出345.92万元，占44.3%，较年初预算数增加45.00万元，增长15.0%，主要原因是县级就业配套资金增加。

（2）卫生健康支出12.36万元，占1.6%，较年初预算数减少1.45万元，下降10.5%，主要原因是2021年退休1人，追减相关支出。

（3）农林水支出407.87万元，占52.3%，较年初预算数增加407.87万元，主要原因是年中追加脱贫人口市外交通补贴、鲁渝扶贫劳务协作项目、铜梁北碚对口帮扶资金等项目。

（4）住房保障支出14.20万元，占1.8%，较年初预算数减少1.65万元，下降10.4%，主要原因是2021年退休1人，追减相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出314.20万元。其中：人员经费273.43万元，较上年决算数减少12.34万元，下降4.3%，主要原因是2021年退休1人，追减相关支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费40.77万元，较上年决算数减少11.89万元，下降22.6%，主要原因是2021年退休1人相应支出减少且单位职工差旅费支出减少。公用经费用途主要包括邮电费、差旅费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出为0万元，较年初预算数减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是本年度未进行公务接待。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生“三公”经费分项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100.0%，主要原因是本年度单位无会议开支。本年度培训费支出67.15万元，较上年决算数减少72.97万元，下降52.1%，主要原因是经济分类的调整，培训委托培训机构，经济分类由培训费调整到委托业务费。

（二）机关运行经费情况说明。 2021年度本部门机关运行经费支出40.77万元，较上年决算数减少11.89万元，下降22.6%，主要原因是职工差旅费支出减少。机关运行经费主要用于邮电费、差旅费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额15.27万元，其中：政府采购货物支出15.27万元。授予中小企业合同金额12.30万元，占政府采购支出总额的80.6%，其中：授予小微企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的23.6%。主要为乡镇平台建设购LED显示屏、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评7项，涉及资金562.81万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例：无

3.关于绩效自评结果的说明：无

（三）重点绩效评价结果：无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57680900。