巫山县中药材产业发展中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

服务中药材产业发展，提升中药材产业效益。拟订中药材产业发展规划和年度计划，并组织实施；负责中药材产业项目管理，指导中药材产业结构调整；协调和指导中药材产业服务体系建设；承担中药材产业技术推广、新品种培育、引进等工作；指导中药材生产新型经营主体建设；提供中药材生产、加工、储藏、流通等环节的技术指导、信息咨询服务；负责中药材品牌和市场建设工作；承担道地中药材品种资源的保护与开发利用工作；负责中药材生产统计及分析研判，承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

巫山县中药材产业发展中心（二级单位）

我中心设置综合管理科、技术推广科、项目服务科、品牌营销科四个科室，核定巫山县中药材产业发展中心事业编制9名，其中，设主任1名、副主任1名，内设机构领导职数4名（其中：综合管理科、技术推广科、项目管理科、品牌营销科各设科长1名）

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数133.64万元，其中：一般公共预算拨款133.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少44.69万元，主要是一般公共预算经费拨款减少44.69万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数133.64万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出16.51万元，卫生健康支出7.16万元，住房保障支出7.01万元，农林水支出102.96万元。支出较去年减少44.69万元，主要是农林水支出减少29.3万元，社会保障和就业支出减少7.26，卫生健康支出减少1.81万元，住房保障支出减少6.3万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入133.64万元，一般公共预算财政拨款支出133.64万元，比2023年减少44.69万元。其中：基本支出133.64万元，比2023年减少44.69万元，主要原因是2023年预算编制人数8人，2024年预算编制人数减少一人；2023年与2024年人员变动、工资变化导致各类保险费用变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年无变化，主要原因是财力紧张无预算。

巫山县中药材产业发展中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年减少0.08万元。其中：公务接待费0.5万元，比2023年减少0.08万元，主要原因是财力紧张。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄栗 联系方式：023-572133014

（此件主动公开）