重庆市巫山县农业农村委员会2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订全县农业和农村发展战略、中长期规划并组织实施;监督检查农村方针政策的执行情况。调查研究农村改革发展中的重大问题,及时提出政策性建议。

2. 承担引导农业产业结构调整、农业资源合理配置和农产品品质改善的责任;主管全县农业生产,提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷及农业财政补贴的政策建议;配合有关部门做好全县农村综合开发和主要农产品进出口计划工作。预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农业农村经济信息。

3. 拟订全县深化农村经营管理体制改革的意见,指导全县农业和农村经济结构调整;承担农业产业化经营的政策指导工作;引导全县农村和农业信息资源的开发和利用;指导全县农产品经营体制改革;指导农产品生产、加工、销售和对外经济合作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;承担减轻农民负担和耕地使用权流转的指导、监督管理工作。

4. 组织实施生态农业和农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的综合利用;参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作;依法或根据授权承担农用地、渔业水域、草原、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地的管理和农牧渔业生物物种资源的保护等管理工作;承担保护水生野生动植物和渔业水域生态环境工作;受县政府委托行使渔政渔港监督管理的权力。

5. 拟订全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织农业科技项目攻关和农业科技成果的鉴定、评审、推广;管理农业中等教育、成人教育、农民职业教育和农牧渔业科研工作;指导农业教育和农业职业技能开发工作;组织开展农业专业技术职称的评审工作。

6. 承担农产品和农业生产资料的质量安全监管,提升农产品质量安全水平,并承担相应的监管责任;拟订农业产业的技术标准并组织实施;组织实施农业产业产品和绿色食品的开发、认证、质量监督和管理工作;承担种子、种苗、化肥、农药、渔药、饲料和饲料添加剂等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监管工作;监督农业产业方面的国家及行业标准的实施;组织开展县域名牌农产品认证工作。

7. 根据审批权限,负责主管产业建设的项目申报、立项和管理;负责上级切块下达的农业资金的计划、分配和管理工作。

8. 管理农业涉外事务,组织有关国际经济、科技交流与合作,指导农业援外工作,推进全县农业对外开放。

9. 研究提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议;引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;负责组织实施农业机械的安全监管,并承担相应的监管责任。指导农机作业操作,监督管理农业机械的质量检验、鉴定和认证工作。

10. 承担种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等产业的行业管理和国有良(原)种场的管理工作。

11. 负责全县动植物内检(不含森林植物内检)和动物防疫工作,组织实施疫情监测与防控;承办兽医医政、兽药药政、渔业药政药检、监督管理和畜禽屠宰管理工作,并承担相应的监管责任。

12. 负责统筹管理全县农业综合开发工作。编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划,会同有关部门向上申报项目;承担全县农业综合开发项目的安排和资金管理;指导开展项目后续管理和开发利用工作;指导现代农业园区、高科技示范区建设;指导涉农龙头企业及项目建设。

13. 承担农业综合开发的招商引资工作,组织开展农业综合开发的合作与交流。

14. 负责农药、鼠药经营标识、质量监管和使用环节安全管理及事故防范工作,并承担相应责任。

15. 负责渔船和渔港水域的安全监管,并配合交通(海事)部门坚决打击不符合运输条件、未经批准擅自从事客货运输的渔船,并承担相应的监管责任。

16. 研究、制定种植业防灾、减灾、避灾等增产增收技术措施并组织实施。承担农业防灾、减灾、避灾防控体系建设。

17. 负责指导农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范,调处有关合同纠纷,协同调处有关权属纠纷等;配合开展农村土地承包经营权登记工作。

18. 管理委属单位的国有资产,按照权限管理直属单位机构编制、干部人事和社会保障工作;指导有关社会团体为农业经济发展服务。

19. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设九个科室,分别为办公室、政工科、计划财务科、发展规划科、行政审批科、科教信息科、项目管理科、产业发展科、经营管理科;下设事业单位十五个,分别为巫山县特色经作生产管理中心、巫山县农村合作经济经营管理站、巫山县水产管理站、巫山县植保站、巫山县农业技术推广站、巫山县农业广播电视学校、巫山县农产品质量安全监测管理站、巫山县农业生态环境保护站、巫山县中药材产业发展中心、果品产业发展中心、巫山县畜牧产业发展中心、巫山县动物疫病预防控制中心、巫山县畜牧技术推广站、巫山县农业综合行政执法支队、巫山县农业综合开发中心。

(三)单位构成

纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位:重庆市巫山县农业农村委员会（本级）、重庆市巫山县畜牧产业发展中心、重庆市巫山县果品产业发展中心、重庆市巫山县农业综合开发中心、重庆市巫山县农业综合行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计28,542.11万元，支出总计28,542.11万元。收支较上年决算数增加976.87万元、增长3.5%，主要原因是脆李柑橘产业发展资金、山地特色高效农业发展资金、乡村振兴衔接资金及统筹整合资金等增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计26,616.17万元，较上年决算数增加1,336.17万元，增长5.3%，主要原因是农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设、脆李柑橘产业发展资金、山地特色高效农业发展资金、乡村振兴衔接资金及统筹整合资金等项目资金增加。其中：财政拨款收入26,516.43万元，占99.6%；其他收入99.74万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,925.94万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计26,655.66万元，较上年决算数增加971.10万元，增长3.8%，主要原因是农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设、脆李柑橘产业发展资金、山地特色高效农业发展资金、乡村振兴衔接资金及统筹整合资金等项目支出增加。其中：基本支出3,994.90万元，占15%；项目支出22,660.76万元，占85%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,886.45万元，较上年决算数增加5.77万元，增长0.3%，主要原因是二级单位项目未完成支付，其中包括脆李（柑橘）工程研发中心建设项目、产业园项目、特色水果试验站项目、脆李后补助经费项目结转结余、地理标志补助项目结转结余等项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计28,207.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加891.32万元，增长3.3%。主要原因是产业发展资金等增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入26,516.43万元，较上年决算数增加4,986.02万元，增长23.2%。主要原因是农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设项目、脆李柑橘产业发展资金、山地特色高效农业发展资金、乡村振兴衔接资金等收入增加。较年初预算数增加22,031.54万元，增长491.2%。主要原因是农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设项目、脆李柑橘产业发展资金、山地特色高效农业发展资金、乡村振兴衔接资金等增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,690.72万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出26,531.37万元，较上年决算数增加4,669.52万元，增长21.4%。主要原因是三峡后续项目资金、山地特色高效农业资金等项目资金增加。较年初预算数增加22,046.48万元，增长491.6%。主要原因是三峡后续项目资金、山地特色高效农业资金等项目资金增加。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,675.78万元，较上年决算数减少9.18万元，下降0.5%，主要原因是农业产业项目、三峡后续项目收支减少。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出192.00万元，占0.7%，较年初预算数增加192.00万元，增长100%，主要原因是二级单位巫山县果品产业发展中心为了发展脆李柑橘产业，实施了巫山县农产品电子交易中心项目，拨付重庆栗米数据科技有限公司192万元。

（2）社会保障与就业支出872.51万元，占3.3%，较年初预算数增加178.58万元，增长25.7%，主要原因是人员增加、工资调资。

（3）卫生健康支出173.91万元，占0.7%，较年初预算数增加6.74万元，增长4%，主要原因是人员增加、工资调资。

（4）农林水支出25,120.30万元，占94.7%，较年初预算数增加21,665.67万元，增长627.15%，主要原因是农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设项目、脆李柑橘产业发展资金、山地特色高效农业发展资金、乡村振兴衔接资金等项目资金增加。

（5）住房保障支出172.65万元，占0.7%，较年初预算数增加3.48万元，增长2.1%，主要原因是人员增加、工资调资、同时调整了缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,964.71万元。其中：人员经费3,663.44万元，较上年决算数增加210.68万元，增长6.1%，主要原因是在职人员调资及社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费301.27万元，较上年决算数减少122.68万元，下降28.9%，主要原因是节约开支，办公费、差旅费等减少，农业产业项目管理、农产品质量监督管理项目经费减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少3,650.00万元，下降100%，主要原因是三峡后续项目等资金减少。本年支出0.00万元，较上年决算数减少3,769.02万元，下降100%，主要原因是三峡后续项目等资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计41.14万元，较年初预算数减少43.14万元，下降51.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和过“紧日子”要求，强化公务接待支出管理严格、遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，控制公车数量。较上年支出数减少17.34万元，下降29.7%，主要原因是2021年公务接待场次和人数均有所减少，公车数量减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数一致，与上年支出数持平，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，与年初预算数一致，与上年支出数持平，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费28.74万元，主要用于公务车维修费、油料费、过路费、洗车停车费等费用支出。费用支出较年初预算数减少15.26万元，下降34.7%，主要原因是公车数量减少。较上年支出数减少16.64万元，下降36.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和过“紧日子”要求，公车数量减少。

公务接待费12.40万元，主要用于接待上级调研、检查、来访。费用支出较年初预算数减少27.88万元，下降69.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和过“紧日子”要求，强化公务接待支出管理、严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.70万元，下降5.3%，主要原因是2021年公务接待场次和人数均有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待299批次1,296人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出124.62万元，较上年决算数增加50.77万元，增长68.7%，主要原因是二级单位开展了官渡、铜鼓、曲尺三场产业现场会，还召开了巫山脆李防裂果系列问题研讨会等活动等支出增加。本年度培训费支出244.34万元，较上年决算数增加37.00万元，增长17.8%，主要原因是高素质农民培育项目培训、烟叶培训人员数量增加。

（二） 机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出269.42万元，机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少117.29万元，下降30.3%，主要原因是办公、会议、公务接待、公车数量、委托业务、劳务费减少。

    （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额10,920.89万元，其中：政府采购货物支出941.81万元、政府采购工程支出4,062.29万元、政府采购服务支出5,916.78万元。授予中小企业合同金额7,517.80万元，占政府采购支出总额的68.8%，其中：授予小微企业合同金额6,972.40万元，占政府采购支出总额的63.8%。主要用于种子、肥料、办公设备，高标准农田建设，面源污染治理及受污染耕地治理与修复服务采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门23个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评23项，涉及资金22660.76万元，以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价5项，涉及资金6405万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告和案例。

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位基本完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

县财政局委托第三方对我单位整体、政策或项目开展重点绩效评价，具体内容如下：

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57680080