一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订全县农业和农村发展战略、中长期规划并组织实施;监督检查农村方针政策的执行情况。调查研究农村改革发展中的重大问题,及时提出政策性建议。

2、承担引导农业产业结构调整、农业资源合理配置和农产品品质改善的责任;主管全县农业生产,提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷及农业财政补贴的政策建议;配合有关部门做好全县农村综合开发和主要农产品进出口计划工作。预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农业农村经济信息。

3、拟订全县深化农村经营管理体制改革的意见,指导全县农业和农村经济结构调整;承担农业产业化经营的政策指导工作;引导全县农村和农业信息资源的开发和利用;指导全县农产品经营体制改革;指导农产品生产、加工、销售和对外经济合作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;承担减轻农民负担和耕地使用权流转的指导、监督管理工作。

4、组织实施生态农业和农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的综合利用;参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作;依法或根据授权承担农用地、渔业水域、草原、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地的管理和农牧渔业生物物种资源的保护等管理工作;承担保护水生野生动植物和渔业水域生态环境工作;受县政府委托行使渔政渔港监督管理的权力。

5、拟订全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织农业科技项目攻关和农业科技成果的鉴定、评审、推广;管理农业中等教育、成人教育、农民职业教育和农牧渔业科研工作;指导农业教育和农业职业技能开发工作;组织开展农业专业技术职称的评审工作。

6、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管,提升农产品质量安全水平,并承担相应的监管责任;拟订农业产业的技术标准并组织实施;组织实施农业产业产品和绿色食品的开发、认证、质量监督和管理工作;承担种子、种苗、化肥、农药、渔药、饲料和饲料添加剂等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监管工作;监督农业产业方面的国家及行业标准的实施;组织开展县域名牌农产品认证工作。

7、根据审批权限,负责主管产业建设的项目申报、立项和管理;负责上级切块下达的农业资金的计划、分配和管理工作。

8、管理农业涉外事务,组织有关国际经济、科技交流与合作,指导农业援外工作,推进全县农业对外开放。

9、研究提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议;引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;负责组织实施农业机械的安全监管,并承担相应的监管责任。指导农机作业操作,监督管理农业机械的质量检验、鉴定和认证工作。

10、承担种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等产业的行业管理和国有良(原)种场的管理工作。

11、负责全县动植物内检(不含森林植物内检)和动物防疫工作,组织实施疫情监测与防控;承办兽医医政、兽药药政、渔业药政药检、监督管理和畜禽屠宰管理工作,并承担相应的监管责任。

12、负责统筹管理全县农业综合开发工作。编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划,会同有关部门向上申报项目;承担全县农业综合开发项目的安排和资金管理;指导开展项目后续管理和开发利用工作;指导现代农业园区、高科技示范区建设;指导涉农龙头企业及项目建设。

13、承担农业综合开发的招商引资工作,组织开展农业综合开发的合作与交流。

14、负责农药、鼠药经营标识、质量监管和使用环节安全管理及事故防范工作,并承担相应责任。

15、负责渔船和渔港水域的安全监管,并配合交通(海事)部门坚决打击不符合运输条件、未经批准擅自从事客货运输的渔船,并承担相应的监管责任。

16、研究、制定种植业防灾、减灾、避灾等增产增收技术措施并组织实施。承担农业防灾、减灾、避灾防控体系建设。

17、负责指导农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范,调处有关合同纠纷,协同调处有关权属纠纷等;配合开展农村土地承包经营权登记工作。

18、管理委属单位的国有资产,按照权限管理直属单位机构编制、干部人事和社会保障工作;指导有关社会团体为农业经济发展服务。

19、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设九个科室,分别为办公室、政工科、计划财务科、发展规划科、行政审批科、科教信息科、项目管理科、产业发展科、经营管理科;下设事业单位十五个,分别为巫山县特色经作生产管理中心、巫山县农村合作经济经营管理站、巫山县水产管理站、巫山县植保站、巫山县农业技术推广站、巫山县农业广播电视学校、巫山县农产品质量安全监测管理站、巫山县农业生态环境保护站、巫山县中药材产业发展中心、果品产业发展中心、巫山县畜牧产业发展中心、巫山县动物疫病预防控制中心、巫山县畜牧技术推广站、巫山县农业综合行政执法支队、巫山县农业综合开发中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括果品产业发展中心、畜牧产业发展中心、农业行政执法支队、农业综合开发中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计27,565.24万元,支出总计27,565.24万元。收支较上年决算数增加3,700.64万元、 增长 15.5%,主要原因是增加长江流域禁捕项目资金5540.69万元。

2.收入情况。2020年度收入合计25,280.00万元,较上年决算数增加4,092.81万元,增长19.3%,主要原因是增加长江流域禁捕项目资金5540.69万元。其中:财政拨款收入25,180.41万元,占99.6%;其他收入99.59万元,占0.4%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余2,285.24万元。

3.支出情况。2020年度支出合计25,684.56万元,较上年决算数增加3,729.20万元,增长17%,主要原因是增加长江流域禁捕项目资金5540.69万元。其中:基本支出 3,904.84万元,占15.2%;项目支出21,779.72万元,占84.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,880.68万元,较上年决算数减少28.56万元,下降1.5%,主要原因是脆李试验站、区域品牌推广等上级专项资金结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计27,315.83万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加3,942.60万元,增长16.9%。主要原因是增加长江流域禁捕项目资金5540.69万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入21,530.41万元,较上年决算数增加524.36万元,增长2.5%,主要原因是增加长江流域禁捕项目资金。较年初预算数增加17,592.85万元,增长446.8%。主要原因是决算数包括高标准农田建设2188.52万元、长江流域禁捕1890.69万元、耕地地力保护补贴5088.44万元、长江经济带面源污染1374.87万元、现代山地高效特色效益农业499.00万元等上级专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余2,016.40元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出21,861.85万元,较上年决算数增加532.27万元,增长2.5%。主要原因是增加长江流域禁捕项目资金。较年初预算数增加17,924.29万元,增长455.2%。主要原因是决算数包括高标准农田建设2188.52万元、长江流域禁捕1890.69万元、耕地地力保护补贴5088.44万元、长江经济带面源污染1374.87万元、现代山地高效特色效益农业499.00万元等上级专项资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,684.96万元,较上年决算数增加0.92万元,增长0.1%,烟叶经费、重庆市中药研究院协作经费等上级专项财政拨款资金结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出47.09万元,占0.2%,较年初预算数增加47.09万元,增长100%,主要原因是果品产业发展中心为发展全县柑橘脆李产业,组织开展了农业技术培训工作。

(2)科学技术支出254.82万元,占1.2%,较年初预算数增加254.82万元,增长100%,主要原因是为发展我县中药材产业,实施了中药材科技项目,畜牧产业发展中心与市畜牧科院开展院校合作项目。

(3)社会保障与就业支出773.48万元,占3.5%,较年初预算数增加140.73万元,增长22.2%,主要原因是死亡抚恤金支出增加。

(4)卫生健康支出187.19万元,占0.9%,较年初预算数增加20.20万元,增长12.1%,主要原因是疫情期间突发公共卫生事件应急处理支出增加。

(5)农林水支出20,431.19万元,占93.5%,较年初预算数增加17,457.52万元,增长587.1%,主要原因是决算数包括高标准农田建设2188.52万元、长江流域禁捕1890.69万元、耕地地力保护补贴5088.44万元、长江经济带面源污染1374.87万元、现代山地高效特色效益农业499.00万元等上级专项资金。

(6)住房保障支出168.09万元,占0.8%,较年初预算数增加3.94万元,增长2.4%,主要原因是2020年度新进人员、调入人员,支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,876.72万元。其中:人员经费3,452.76万元,较上年决算数增加167.88万元,增长5.1%,主要原因是新进人员,基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费423.95万元,较上年决算数增加175.04万元,增长70.3%,主要原因是公用经费调标,支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余119.02万元,年末结转结余0.00万元。本年收入3,650.00万元,较上年决算数增加3,650.00万元,增长100%,主要原因是农业综合行政执法支队新增长江禁捕政府性基金收入3,650.00万元。本年支出3,769.02万元,较上年决算数增加3,409.41万元,增长948.1%,主要原因是农业综合行政执法支队新增长江禁捕资金支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计58.48万元,较年初预算数减少44.88万元,下降43.4%。 较上年支出数减少8.71万元,下降13%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,二是受疫情影响,“三公”经费支出减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国(境)支出。

本部门2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费45.38万元,主要用于下乡指导农业专业技术、脱贫攻坚、重大动物疫病防控、畜牧生产发展、养殖污染防治等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。费用支出较年初预算数增加1.38万元,增长3.1%,主要原因是公车预算编制数仅包括机关,决算数包括下属事业单位。较上年支出数减少12.35万元,下降21.4%,主要原因是受疫情影响,下乡技术指导、产业项目检查等工作减少。

公务接待费13.10万元,主要用于接待相关上级部门检查指导项目工作。费用支出较年初预算数减少46.26万元,下降77.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加3.65万元,增长38.6%,主要是因为到果品产业发展中心考察调研脆李柑橘产业的部门单位较多,公务接待支出增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待259批次1,428人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费91.76元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.78万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出386.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数增加137.80万元,增长55.4%,主要原因是人员增加、公用经费调标增加,办公费、劳务费等支出增加。

本年度会议费支出73.85万元,较上年决算数增加5.33万元,增长7.8%,主要原因是果品产业发展中心开展第四节脆李采摘节、618电商预售活动等会议支出增加。本年度培训费支出 207.34万元,较上年决算数减少26.33万元,下降11.3%,主要原因是受疫情影响,脆李种植、营销等培训支出减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额7,478.37万元,其中:政府采购货物支出1,808.74万元、政府采购工程支出3,758.36万元、政府采购服务支出1,911.28万元。授予中小企业合同金额6,599.06万元,占政府采购支出总额的88.2%,其中:授予小微企业合同金额 5,413.55万元,占政府采购支出总额的72.4%。主要用于采购农业生产社会化服务、油菜种子、高素质农民教育服务、脆李种苗、柑橘种苗、脆李恋橙系列营销活动、农业综合执法设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对29个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评29项,涉及资金21753.81万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告和案例。

(三)重点绩效评价结果

财政局委托三方对道地药材示范基地建设项目、长江经济带农业面源污染治理项目、2020年集体经济发展试点项目、畜禽粪污综合治理项目、非洲猪瘟防控堵疫工作补助经费等5个项目进行重点绩效评价,涉及资金6405万元。目前重点绩效评价未出结果,将由财政局统一公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57680080