重庆市巫山县科学技术局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

县科技局共有预算单位3个,其中:行政单位1个,行政编制8人,实有人数7人。全额拨款的事业单位2个,编制数8人,实有人数4人。

(一)职能职责

指导、协调县级各部门的科技管理工作,协调有关部门研究制定行业和企业技术进步规划和措施,参与重大经济建设项目的技术引进技术开发项目的可行性论证、评估,负责高新技术企业和高新技术产品的初审推荐上报工作。统筹协调全县包括知识创新和技术创新在内的科技创新工作;负责引进高新技术及项目的组织协调指导工作,参与高新技术产业化项目的规模化、商品化及相关的科技基地建设;提出科研条件保障、科技金融结合的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设、科技资源共享和科技金融结合。负责科技园区规划、指导和协调工作。拟订科技促进农村和社会发展的方针政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。负责对各乡镇(街道)科技工作进行指导、协调、检查和考核;负责全县科学技术普及工作的宏观管理和统筹协调。指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。拟订全县科技体制改革的政策措施,指导全县科技体制改革工作;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。负责全县科技经费和科研物资的使用配置和监督;负责提出多渠道增加科技投入和科技资源合理配置的政策措施建议;负责中小企业申报国家技术创新基金的指导、评估、推荐工作。负责相关科技评估管理、软科学研究、科技信息、科技宣传、科技统计和科技档案的管理工作。管理全县科技奖励、科技保密、技术市场与知识产权保护等工作,促进民营科技企业、科研机构和科技咨询、评估、培训等社会中介组织的发展,拟订科技人才队伍建设规划,推动科技服务体系的建立。组织对外科技合作与交流工作,配合有关部门做好引进科技智力工作。承担县政府抗震救灾工作领导机构的日常工作,负责区域内震情通报和灾情速报,参与地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾区重建规划。

(二)机构设置

按照中共巫山县委办公室、巫山县人民政府办公室关于印发《巫山县科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(巫山委办发〔2019〕38号)精神,巫山县科学技术局设置办公室、综合科、发展科3个内设机构。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县科学技术局(本级),下属事业单位巫山县地震监测中心、巫山县科技创新中心并入巫山县科学技术局(本级)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,200.50万元,支出总计1,200.50万元。收支较上年决算数增加287.12万元、增长31.4%,主要原因是2021年根据《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的实施意见》(巫山府办发〔2016〕13号)和《关于印发2017年科技创新资金使用实施方案的通知》(巫山府办发〔2017〕100号)文件精神申请拨付科技创新专项经费,财政安排本级财力追加企业补助214万元,以及2021年新增公务员2人工资起薪,人员经费相对增加。

2.收入情况。2021年度收入合计606.71万元,较上年决算数增加66.40万元,增长12.3%,主要原因是财政拨款收入较上年增加214万元,其他收入减少。其中:财政拨款收入514.31万元,占84.8%;其他收入92.39万元,占15.2%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余593.79万元。

3.支出情况。2021年度支出合计715.78万元,较上年决算数增加396.19万元,增长124%,主要原因是2021年申请财力追加拨付科技创新资金支付企业补助214万元以及对科技特派员补助支付增加。其中:基本支出256.73万元,占35.9%;项目支出459.05万元,占64.1%;此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余484.72万元,较上年决算数减少109.07万元,下降18.4%,主要原因是2020年收到市金融服务中心专项种子基金120万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计694.31万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加246.35万元,增长55%。主要原因是2021年根据《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的实施意见》(巫山府办发〔2016〕13号)和《关于印发2017年科技创新资金使用实施方案的通知》(巫山府办发〔2017〕100号)文件精神申请拨付科技创新专项经费,财政安排本级财力追加企业补助214万元,以及2021年新增公务员2人工资起薪,人员经费相对增加。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入514.31万元,较上年决算数增加166.35万元,增长47.8%。主要原因是财政拨款收入较上年增加214万元,其他收入减少,较年初预算数增加224.68万元,增长77.6%。主要原因是2021年根据《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的实施意见》(巫山府办发〔2016〕13号)和《关于印发2017年科技创新资金使用实施方案的通知》(巫山府办发〔2017〕100号)文件精神申请拨付科技创新专项经费,财政安排本级财力追加企业补助214万元。此外,年初财政拨款结转和结余180万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出514.31万元,较上年决算数增加246.35万元,增长91.9%。主要原因是2021年根据《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的实施意见》(巫山府办发〔2016〕13号)和《关于印发2017年科技创新资金使用实施方案的通知》(巫山府办发〔2017〕100号)文件精神申请拨付科技创新专项经费,财政安排本级财力追加企业补助214万元,较年初预算数增加224.68万元,增长77.6%。主要原因是2021年根据《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的实施意见》(巫山府办发〔2016〕13号)和《关于印发2017年科技创新资金使用实施方案的通知》(巫山府办发〔2017〕100号)文件精神申请拨付科技创新专项经费,财政安排本级财力追加企业补助214万以及2021年新增公务员2人工资起薪,人员经费相对增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余180万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)科学技术支出434.06万元,占84.4%,较年初预算数增加208.67万元,增长92.6%,主要原因是其他科学技术支出中2021年根据《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的实施意见》(巫山府办发〔2016〕13号)和《关于印发2017年科技创新资金使用实施方案的通知》(巫山府办发〔2017〕100号)文件精神申请拨付科技创新专项经费,财政安排本级财力追加企业补助214万元。科学技术管理事务支出中人员及项目经费较上年减少。

(2)社会保障与就业支出52.36万元,占10.2%,较年初预算数增加9.05万元,增长20.9%,主要原因是根据巫山人社资〔2022〕372号文件要求,2020年新录用公务员确定工资和社保,2021年人员调入及调出之间社保的变动。

(3)卫生健康支出10.85万元,占2.1%,较年初预算数增加0.24万元,增长2.3%,主要原因是根据巫山人社资〔2022〕372号文件要求,2020年新录用公务员确定工资和社保,2021年人员调入及调出之间社保的变动。

(4)农林水支出6.44万元,占1.3%,较年初预算数增加6.44万元,增长100.0%,主要原因是2021年烟台市对口支援东西部协作科技人才培训经费。

(5)住房保障支出10.61万元,占2.1%,较年初预算数增加0.28万元,增长2.7%,主要原因是根据巫山人社资〔2022〕372号文件要求,2020年新录用公务员确定工资和社保,2021年人员调入及调出之间社保的变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出251.01万元。其中:人员经费226.88万元,较上年决算数增加36.46万元,增长19.1%,主要原因是根据巫山人社资〔2022〕372号文件要求,2020年新录用公务员确定工资和社保,2021年人员调入及调出之间社保的变动。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、抚恤金等,公用经费24.12万元,较上年决算数增加0.08万元,增长0.3%,主要原因是人员增加,其他商品和服务中伙食费用增加,以及租车费用增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.16万元,较年初预算数减少59.84万元,下降99.7%,因2021年决算时年初预算数填报错误,导致较年初预算数减少59.84万元,现正确的对比关系:2021年度“三公”经费支出共计0.16万元,年初预算数为6万元,较年初预算数减少5.84万元,下降97.3%,主要原因是受疫情影响,加强线上方式交流,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.13万元,下降44.8%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,严格控制线下活动。三是进一步规范因公出国(境)活动,本年度未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2021年未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2021年未发生公务车购置费用支出。

本单位2021年未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.16万元,主要用于接待相关部门检查指导工作、项目验收等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少59.84万元,下降99.7%,主要原因是2021年决算时年初预算数填报错误,导致较年初预算数减少59.84万元,现正确的对比关系:2021年度“三公”经费支出共计0.16万元,年初预算数为6万元,较年初预算数减少5.84万元,公务接待减少,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,较上年支出数减少0.13万元,下降44.8%,主要原因是认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和政府过紧日子要求,从严从紧控制经费开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次30人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费53.23元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.16万元,较上年决算数减少0.20万元,下降55.6%,主要原因是2021年开展会议次数减少。本年度培训费支出7.45万元,较上年决算数增加4.31万元,增长137.3%,主要原因是2021年增加东西部协作专项培训。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出24.12万元,机关运行经费主要用于开支邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加0.08万元,增长0.3%,主要原因是2021年度新增公务员2人,其他商品和服务中伙食费用、租车费用增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4.77万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.77万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于科技特派员宣传培训资料印制服务采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评5项,涉及资金459.05万元;从评价情况来看,一是针对产业发展培训一批技术人才,促进当地产业发展。二是建设一批科技平台,对促进科技创新能力起到较大的带动作用。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

1.我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分100分。

2.按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分,项目与批复下达相符。

(三)重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57636558