巫山县民政局（本级）2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县民政工作发展规划并组织实施和监督检查。依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。负责城乡社区治理体系和治理能力建设工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。负责行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。负责婚姻管理工作，推进婚俗改革。负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老机构的备案管理；承担敬老院行业监督管理职责；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

   落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。组织拟订慈善事业发展规划，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。组织拟订社会工作和志愿服务发展规划，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。在职责范围内依法对民政行业、民政领域的安全生产实施监督管理，承担本行业、本领域安全生产监督管理责任。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。 县民政局本级设下列4个内设机构，分别是办公室，社会救助科，社会事务与福利科基层政权与区划地名科（行政审批科）。下属2个公益一类事业单位，分别是巫山县最低生活保障事务中心（巫山县救助家庭经济状况核查认定中心）、巫山县救助管理站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数22655.8万元，其中：一般公共预算拨款22632.8万元，政府性基金预算拨款23万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加2824.96万元，主要是一般公共预算经费拨款增加3050.16万元，政府性基金预算拨款减少225.2万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数22655.8万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出22580.53万元，卫生健康支出22.98万元，住房保障支出29.29万元，其他支出23万元。支出较去年增加2824.96万元，主要是基本支出增加30.68万元，项目支出增加2794.28万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入22632.8万元，一般公共预算财政拨款支出22632.8万元，比2022年增加3050.16万元。其中：基本支出456.72万元，比2022年增加30.68万元，主要原因是人员调资，社保缴费和公积金基数调增等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22176.08万元，比2022年增加3019.48万元，主要原因是各类民政对象月补助标准提高等，主要用于城乡低保、城乡特困、孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童、残疾人、高龄失能老人等困难群众基本生活补助等重点工作。

2023年政府性基金预算收入23万元，政府性基金预算支出23万元，比2022年减少225.2万元，主要原因是养老服务设施提档升级已基本完成，上级福彩公益金暂未安排，年初预算仅包括孤儿助学资金。

四、三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4万元；公务用车运行维护费7万元；公务用车购置费0万元；均与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费63.81万元，比上年减少18.99万元，主要原因为本年度公用经费按在职人员数量人均减少1万元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22176.08万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭佑鸿 联系方式：023-57685075