重庆市巫山县社会福利中心2021年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

    本单位为巫山县民政局所属级的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

   （一）职能职责

    1.职能:为社会福利事业发展提供服务。

2.职责：

    （1）宣传贯彻执行国家关于社会福利保障方面的法律法规和方针政策。

    （2）承担县级集中供养场所的日常管理工作，指导供养服务机构开展相关工作。

    （3）承担孤残儿童、社会弃婴收养和社会老人寄托养职能，为入住人员提供吃、穿、住、医、葬（仅针对城市特困人员）等方面的基本生活保障和生活起居等方面的护理服务。

    （4）组织入住人员开展力所能及且有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和公益劳动。

    （5）建立健全服务保障、人员档案、安全卫生等方面的管理制度，加强对工作人员的教育培训。

    （6）承办主管部门交办的其他工作。

    （二）机构设置。

巫山县社会福利中心为巫山县民政局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计443.97万元，支出总计443.97万元。收支较上年决算数减少10.01万元、下降2.2%，主要原因是抗疫特别国债安排资金收支和公益彩票安排的资金收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计443.97万元，较上年决算数减少10.01万元，下降2.2%，主要原因是抗疫特别国债安排资金收入和公益彩票安排的资金收入减少。

3.支出情况。2021年度支出合计443.97万元，较上年决算数减少10.01万元，下降2.2%，主要原因是抗疫特别国债安排资金支出和公益彩票安排的资金支出（维修）减少。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。与上年持平。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计443.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.01万元，下降2.2%。主要原因是抗疫特别国债安排资金收支和公益彩票安排的资金收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

     1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入443.97万元，较上年决算数增加56.77万元，增长14.7%。主要原因是本年度新增第一失能供养中心设施建设项目（中央财政拨款48.37万元）。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出443.97万元，较上年决算数增加56.77万元，增长14.7%。主要原因是本年度新增第一失能供养中心设施建设项目。 

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出132.26万元。其中：人员经费115.73万元，较上年决算数减少11.07万元，下降8.7%，主要原因2021年休假减少和职工健康体检支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费16.54万元，较上年决算数减少1.27万元，下降7.1%，主要原因是一是县内出差定额补助减少，二是厉行节约，减少不必要开支。公用经费用途主要包括水电费、维修费、劳务费、宣传费、办公费、差旅费、邮电费。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少66.77万元，下降100.0%，主要原因是减少了抗疫特别国债支出。本年支出0.00万元，较上年决算数减少66.77万元，下降100.0%，主要原因是减少了抗疫特别国债支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。 2021年度无国有资本经营预算财政拨款预算支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2021年度本部门公务车购置费0.00万元，与上年持平。

2021年度本部门公务车运行维护费0.00万元，与上年持平。

2021年度本部门公务接待费0.00万元，与上年持平。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）机关运行经费情况说明。

本部门不在机关运行范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额258.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出258.37万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于巫山县第一失能特困供养服务设施项目勘察设计费用支出。 

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我中心对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金184.2555万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告案例。

本中心无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本中心均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本中心未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人,向远春，电话，17723285598。

附件：2021年度项目支出绩效自评明细表表