一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；建立完善职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、离休干部公费医疗、公务员医疗补助参保筹资体系，并组织实施全民参保登记和筹资；负责职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、城乡医疗救助、离休干部公费医疗、1至6级伤残军人医疗补助、公务员医疗补助等待遇政策落实工作；建立完善医疗保障监督检查体系；建立健全医疗保障基金安全防控机制；建立完善医疗保险药品目录、医疗服务项目、医疗服务设施等支付体系；负责组织实施、监督管理药品、医用耗材的招标采购工作；负责全县医药定点机构协议管理工作，建立健全全县医疗保障信用评价体系和信息披露制度；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责异地就医管理和费用结算以及医疗保障关系转移接续工作等。

（二）机构设置

内设办公室、业务管理科、基金监管科、下设医疗保障事务中心（参照公务员管理事业单位）。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计801.92万元，支出总计801.92万元。收支较上年决算数474.44万元增加327.48万元、增长69%，主要原因是我单位2019年1月新组建，1-2月项目经费在原社保局共同开支，3月起实现项目拆分，1-8月人员经费在原社保局共同开支，9月起实现人员经费拆分，导致2019年度的决算数仅为我单位的部分月份支出。

2.收入情况。2020年度收入合计715.29万元，较上年决算数474.44万元增加241.28万元，增长50.9%，主要原因是我单位2019年1月新组建,1-2月项目经费在原社保局共同开支，3月起实现项目拆分，1-8月人员经费在原社保局共同开支，9月起实现人员经费拆分，导致2019年度的决算数仅为我单位的部分月份支出。其中：财政拨款收入715.29万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计801.92万元，较上年决算数474.44万元增加327.48万元，增长69%，主要原因是我单位2019年1月新组建,3月项目经费从原社保局拆分，9月人员经费从原社保局拆分，致使2019年度决算数仅为我单位部分实际支出。其中：基本支出430.78万元，占53.7%；项目支出371.14万元，占46.3%。

4.结转结余情况。2020年度无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计801.92万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加327.48万元，增长69%。主要原因是我单位2019年1月新组建,1-2月项目经费在原社保局共同开支，3月起实现项目拆分，1-8月人员经费在原社保局共同开支，9月起实现人员经费拆分,导致2019年度的决算数仅为我单位的部分月份支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入715.29万元，较上年决算数474.01万元增加241.28万元，增长50.9%。主要原因是我单位2019年1月新组建,1-2月项目经费在原社保局共同开支，3月起实现项目拆分，1-8月人员经费在原社保局共同开支，9月起实现人员经费拆分，导致2019年度的决算数仅为我单位的部分月份支出。较年初预算数1126.51万元减少411.22万元，下降36.5%。主要原因：一是城乡医疗救助项目县级配套资金实际支出较年初预算数减少483.5万元，二是离休伤残人员医疗费年初预算200万元，实际支出180.28万元，较年初预算数减少19.72万元；三是因2019年安排的办公场地整修和设施设备资金存在购空调、办公及会议设备等资金缺口，县财政中途追加办公设施设备等项目预算20万元,四是县财政下达医疗服务与保障能力提升中央补助资金29.28万元、居民医保参保工作经费市级补助资金20万元；五是基本支出中，因目标管理绩效发放标准变动和人员工资调整，以及五险一金基数的调整等原因，年初预算408万元,全年实际支出430.78万元，较年初预算数增加22.78万元。此外，年初财政拨款结转和结余86.63万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出801.92万元，较上年决算数474.44万元增加327.48万元，增长69%。主要原因是我单位2019年1月新组建，1-2月项目经费在原社保局共同开支，3月起实现项目拆分，1-8月人员经费在原社保局共同开支，9月起实现人员经费拆分，导致2019年度的决算数仅为我单位的部分月份支出。较年初预算数1126.51万元减少324.59万元，下降28.8%。主要原因：一是城乡医疗救助项目县级配套资金实际支出较年初预算数减少483.5万元；二是离休伤残人员医疗费年初预算200万元,实际支出180.28万元，较年初预算数减少19.72万元；三是支出县财政局中途追加办公设施设备项目预算20万元；四是支出县财政下达医疗服务与保障能力提升中央补助资金29.28万元、居民医保参保工作经费市级补助资金20万元；五是基本支出中，因目标管理绩效发放标准变动和人员工资调整，以及五险一金基数的调整等原因,年初预算408万元，全年实际支出430.78万元，较年初预算数增加22.78万元；六是支出年初财政拨款结转和结余86.63万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出63.95万元，占8%，较年初预算数63万增加0.95万元，增长1.5%,主要原因是人员调动和工资调整,福利费、工费经费等支出增加。

（2）社会保障与就业支出60.07万元，占7.5%,较年初预算数40.49万元增加19.58万元，增长48.3%，主要原因是支出县财政下达的居民医保参保工作经费市级补助资金20万元和社保缴费支出40.07万元较预算数40.49万元减少0.42万元。

（3）卫生健康支出659.02万元，占82.2%,较年初预算数1003.75万元减少344.73万元，下降34.3%,主要原因：一是城乡医疗救助项目县级配套资金实际支出较年初预算数减少483.5万元；二是离休伤残人员医疗费年初预算200万元，实际支出180.28万元，较年初预算数减少19.72万元；三是支出中途追加办公设施设备项目预算20万元，支出县财政下达医疗服务与保障能力提升中央补助资金29.28万元；四是基本支出年初项目预算408万元，全年实际支出430.78万元，较年初预算数增加22.78万元；五是支出年初财政拨款结转和结余86.63万元。

（4）住房保障支出18.88万元，占2.4%，较年初预算数18.47万元减少0.39万元，下降2%，主要原因是人员调动和缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出430.78万元。其中：人员经费364.02万元，较上年决算数165.22万元增加198.80万元，增长120.3%，主要原因是我单位2019年1月新组建，1-2月项目经费在原社保局共同开支，3月起实现项目拆分，1-8月人员经费在原社保局共同开支，9月起实现人员经费拆分，导致2019年度的决算数仅为我单位的部分月份支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金和其他工资福利支出。公用经费66.76万元，较上年决算数23.12万元增加43.64万元，增长188.8%，主要原因是我单位2019年1月新组建，1-2月项目经费在原社保局共同开支，3月起实现项目拆分，1-8月人员经费在原社保局共同开支，9月起实现人员经费拆分，导致2019年度的决算数仅为我单位的部分月份支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费支出共计1.74万元，较年初预算数6.10万元减少4.36万元，下降71.5%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费减少。较上年支出数1.38万元增加0.36万元，增长26.1%。公务车运行维护费1.45万元。费用支出较年初预算数2.10万元减少0.65万元，下降31%。较上年支出数增加1.45万元。公务接待费0.29万元，主要用于接待市内其他区县来巫交叉检查医疗机构接待支出。费用支出较年初预算数4万元减少3.71万元,下降92.8%。较上年支出数1.38万元减少1.09万元，下降79%。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组0人；公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次41人。2020年本部门人均接待费71.29元，车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出66.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、伙食团支出等。机关运行经费较上年决算数23.12万元增加43.64万元，增长188.8%，主要原因是我单位2019年1月新组建,1-2月项目经费在原社保局共同开支，3月起实现项目拆分，1-8月人员经费在原社保局共同开支，9月起实现人员经费拆分，2019年全年未发生伙食团支出，导致2019年度的决算数仅为我单位的部分月份支出，2019年统计的机关运行经费也仅为部分机关运行支出。

本年度会议费支出0.76万元，较上年决算数0.53万元增加0.26万元，增长52%。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数0.13万元增加0.00万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额55.33万元，其中：政府采购货物支出55.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额55.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.33万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购机房设施设备、办公用家具、办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金371.13万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度预算资金绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57537871。