一、部门基本情况

巫山县文化馆地址巫山县广东东路333号，现事业编制20人，事业在编18人，退休人员8人。我单位有综合办公室、法制工作委员会非遗办公室、财务室、数字文化中心、辅导培训室，创作调研部、文体活动部。

（一）职能职责

主要职能文化宣传，文艺活动的组织和相关培训 ，业余创作团体管理，业余文艺创作组织。

（二）机构设置

我单位有综合办公室、法制工作委员会非遗办公室、财务室、数字文化中心、辅导培训室，创作调研部、文体活动部。 

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计426.40万元，支出总计426.40万元。收支较上年决算数 减少210.24万元、下降 33%，主要原因2020没有移民培训、文化广播设施维修改造与设备购置、一般设施设备购置、影剧院维修项目。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2. 收入情况。2020年度收入合计419.23万元，较上年决算数减少36.54万元，下降8%，主要原因2020年没有产生文化广播设施维修改造与设备购置、移民培训、影剧院维修费用。其中：财政拨款收入402.08万元，占95.9%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入17.14万元，占4.1%。此外，使用非财政拨款结余0.40万元，年初结转和结余6.77万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计419.63万元，较上年决算数减少195.53万元，下降31.8%，主要原因2020年没有产生文化广播设施维修改造和设备购置、影剧院维修费用、移民培训费用。其中：基本支出 367.32万元，占87.5%；项目支出52.30万元，占12.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余6.77万元，较上年决算数减少0.24万元，下降3.4%，主要原因根据巫山财预〔2019〕123号文件将财政收回代管资金冲销账务。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计402.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少191.51万 元，下降32.3%。主要原因是2019年创国家一级文化馆产生了文化广播设备维修整改及设备购置、移民培训、影剧院维修费用，2020年没有产生以上项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入402.08万元，较上年决算数减少32.63万元，下降7.5%。主要原因是压减了部分资金。较年初预算数 增加63.50万元，增长18.8%。主要原因是免费开放专项资金（中央财政直达资金、市财政资金和县财政资金）和文旅委指标调剂及非遗资金和文化广播设施维修资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出402.08万元，较上年决算数减少191.51万元，下降32.3%。主要原因是2020年没有项目资金。较年初预算数 增加63.50万 元，增长18.8%。主要原因是免费开放专项资金（中央财政直达资金、市财政资金和县财政资金）和文旅委指标调剂及非遗资金、文化广播设施维修资金未纳入年初预算。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出324.78万元，占80.8%，较年初预算数增加62.75万 元，增长23.9%，主要原因是免费开放专项资金（中央财政直达资金、市财政资金和县财政资金）和文旅委指标调剂及非遗资金、文化广播设施维修资金未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出47.15万元，占11.7%，较年初预算数增加0.75万 元，增长1.6%，主要原因是人员2020年增加了艺术团演员的社保。

（3）卫生健康支出14.58万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0% 。

（4）住房保障支出15.57万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0% 。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出360.08万元。其中：人员经费326.35万元，较上年决算数增加38.73万 元，增长13.5%，主要原因是失业单位配套绩效调标。人员经费用途主要包括工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费33.73万元，较上年决算数增加6.93万元，增长25.9%，主要原因是2020年到文化馆外出开会、学习、参加活动次数和人数增加，主要集中表现在差旅费增长较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门

2020年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.27万元，较年初预算数减少2.73万元，下降68.3%，主要原因是节约减少了公务公车的运行及维护、会议费用。 较上年支出数减少0.80万 元，下降38.6%，主要原因是节约减少三公开支减少了车辆的运行维护和会议费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费1.27万元，主要用于燃料费、过路费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降57.7%，主要原因是厉行节约减少公车使用。较上年支出数减少0.80万元，下降38.6%，主要原因是减少了公车运行及维护和会议费用。

公务接待费0.00万元 。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2020年我馆没有公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0% 。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.92万元，下降100%主要原因没有会议支出。本年度培训费支出 2.71万元，较上年决算数减少3.04万元，下降52.9%，主要原因是减少了培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对免费开放项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，设计金额42万元整。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无预算项目

（三）重点绩效评价结果

本单位无预算项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

单位财务负责人：杨  曦     联系电话：57628656

单位财务经办人：曹  华     联系电话：57628656