一、单位基本情况

（一）职能职责

巫山县文物管理所（博物馆）工作职责是挽救、保护县内文物；保护和发掘县内地面、地下文物；征集散落民间的文物；负责馆藏文物的安全并进行登记、修护等工作；举办各种展览，宣传、教育民众；对馆藏文物进行整理、研究，出版书籍和宣传品。

（二）机构设置

我单位有全额拨款事业编制16名，设所长（馆长）1名、副所长（副馆长）3名。内设5个科室，分别为办公室、藏品研究部、田野考古部、社会教育部和安全保卫部，各科室各设主任职数1名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年收入总计1210.47万元，支出总计1210.47万元。收支较上年决算数减少230.93万元，下降16%，主要原因是本年减少文物再修复项目、玉米洞考古项目资金。

2.收入情况。收入合计967.83万元，较上年决算数减少115.35万元，下降10.6%，主要原因是本年度龙骨坡防护棚、消防扑救面、出土文物再修复等项目资金支出进度较慢。其中：财政拨款收入960.75万元，占99.3%；其他收入7.08万元，占0.7%；此外年初结转和结余242.63万元。

3.支出情况。支出合计1175.17万元，较上年决算数减少8.55万元，下降0.7%，主要原因是本年度龙骨坡防护棚、消防扑救面、出土文物再修复等项目资金支出进度较慢。其中：基本支出306.73万元，占比26.1%；项目支出868.44万元，占比73.9%；此外，结余分配0.16万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余35.13万元，较上年决算数减少207.50万元，下降85.5%，主要原因是本年支出动用其他资金结余文物再修复项目、玉米洞考古项目结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计960.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加41.62万 元，增长4.5%。主要原因是为了加强本区域文物保护工作开展，主要用于本年度龙骨坡防护棚、消防扑救面、出土文物再修复等文物保护项目资金支出。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入826.47万元，较上年决算数减少81.91万元，下降9%，主要原因是用于本年度龙骨坡防护棚、消防扑救面、出土文物再修复等项目资金支出进度较慢。较年初预算数增加349.16万元，增长73.2%。主要原因是为了加强本区域文物保护工作开展，主要用于本年度龙骨坡防护棚、消防扑救面、出土文物再修复等文物保护项目资金支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出826.47万元，较上年决算数减少92.66万元，下降10.1%。主要原因是用于本年度龙骨坡防护棚、消防扑救面、出土文物再修复等项目资金支出进度较慢。较年初预算数增加349.16万 元，增长73.2%。主要原因是为了加强本区域文物保护工作开展，主要用于本年度龙骨坡防护棚、消防扑救面、出土文物再修复等文物保护项目资金支出。

3.比较情况。(1)文化旅游体育与传媒支出766.40万元，占92.7%，较年初预算数增加346.15万 元，增长82.4%，主要原因是为了加强本区域文物保护工作开展，主要用于本年度龙骨坡防护棚、消防扑救面、出土文物再修复等文物保护项目资金支出。(2)社会保障与就业支出34.13万元，占4.1%，较年初预算数增加1.92万 元，增长6%，主要原因是本年度新增在职在编工作人员1名。(3)卫生健康支出12.12万元，占1.5%，较年初预算数增加0.50万 元，增长4.3%，主要原因是本年度新增在职在编工作人员1名。（4）住房保障支出13.82万元，占1.7%，较年初预算数增加0.59万 元，增长4.5%，主要原因是本年度新增在职在编工作人员1名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出304.26万元。其中：人员经费276.80万元，较上年决算数增加37.25万 元，增长15.5%，主要原因是本年度新增在职在编工作人员1名，人员工资、社保、公积金等有所增长。人员经费用途主要包括日工资福利、绩效工资、社保、公积金等相关支出。公用经费27.45万元，较上年决算数增加15.60万元，增长131.6%，公用经费用途主要包括差旅费、邮电费、日常办公费等相关支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入134.28万元，较上年决算数增加134.28万元，增长100%，主要原因是加强博物馆消防安防建设，保障公共文化服务窗口的游客正常接待工作开展，主要用于博物馆消防扑救面工程支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.03万元，较年初预算数减少0.97万元，下降97%， 较上年支出数减少0.21万 元，下降87.5%。主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约开支，本年度只接待1次，相对费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.03万元，主要用于接待同系统其他区县客人。费用支出较年初预算数减少0.97万元，下降97%，较上年支出数减少0.21万元，下降87.5%，主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次4人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费82.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行费统计范围内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.64万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度无会议相关支出。本年度培训费支出 2.43万元，较上年决算数增加0.43万元，增长21.5%，主要原因是本单位在做好疫情防控的前提下，加强组织干部职工开展网上文物保护专业技术学习以及党员干部网络培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额323.08万元，其中：政府采购服务支出323.08万元。授予中小企业合同金额210.68万元，占政府采购支出总额的65.2%，其中：授予小微企业合同金额54.77万元，占政府采购支出总额的17%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金188.32万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表为必须公开内容，一般性项目绩效目标自评表参考样式如下：

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、决算公开联系方式

巫山县文物管理所（巫山博物馆）023---57689290