巫山县住房和城乡建设

委员会2023年部门预算情况说明

     一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫山县住房和城乡建设委员会是一级预算单位，执行政府会计制度。主要职能职责是：

1.负责推进全县住房和城乡建设事业改革发展。

2.负责全县住房和城乡建设财政性资金的监督管理。

3.负责全县房地产行业的监督管理。

4.负责全县建筑行业的监督管理。

5.负责全县勘察设计行业的监督管理。

6.负责全县住房保障工作。

7.统筹推进城市基础设施建设工作。

8.负责城市提升工作的全面统筹。

9.统筹城市人居环境改善工作。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。

11.负责推进城市修补和有机更新。

12.指导村镇建设。

13.负责建设科技推广应用。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。

15.监督管理建设工程招标投标活动。

16.负责建设工程消防设计审查验收相关工作，拟订建设工程消防设计审查验收政策。

17.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

18.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑专业技术资格管理工作。

19.承担人民防空的职责。

20.负责依法对限额以上房屋建筑和市政基础设施工程项目建设领域的安全生产、生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。

21.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

23.关于建设工程招标投标的职责分工。

24.保障城市排水设施和污水处理设施安全稳定运行、承担城市排水和污水处理管理的事务性工作。

（二）单位构成。 巫山县住房和城乡建设委员会所属二级预算单位8个：巫山县城乡建设档案室、巫山县建设工程质量监督站、巫山县住房和城乡建设行政执法支队、巫山县基本建设建筑行业服务中心、巫山县建设工程安全监管中心、巫山县村镇建设服务中心、巫山县城镇排水事物中心、巫山县住房保障管理中心。

     二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6780.97万元，其中：一般公共预算拨款6780.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少493.58万元，主要是二级单位住保中心老旧小区改造、保障性租赁住房在建项目建设、公廉租房后期维护管理、棚户区改造等项目经费拨款减少522.02万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6780.97万元，其中:城乡社区支出1555.88万元，社会保障和就业支出307.35万元，卫生健康支出86.34万元，节能环保支出300万元，住房保障支出4531.39万元。支出较去年减少493.58万元，主要是基本支出增加158.42万元，项目支出减少652万元。

    三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6780.97万元，一般公共预算财政拨款支出6780.97万元，比2022年减少493.58万元。其中：基本支出1696.97万元，比2022年增加158.42万元，主要原因是事业人员增加超额绩效、住房公积金、机关事业养老保险等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5084万元，比2022年减少652万元，主要原因是二级单位住保中心老旧小区改造、保障性租赁住房在建项目建设、公廉租房后期维护管理、棚户区改造等项目经费拨款减少522.02万元。

巫山县住房和城乡建设委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算68.4万元，比2022年减少14.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.4万元，比2022年减少1.55万元，主要原因是厉行节约减少开支，公务接待进食堂；公务用车运行维护费67万元，比2022年增加5.35万元，主要原因是二建单位排水中心本年新增市政维护车辆1辆；公务用车购置费0万元，比2022年减少18万元；主要原因是2023年无公务用车购置计划。

    五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费79.54万元，比上年减少31.39万元，主要原因为公务综合定额预算数每人减少1万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.99万元：政府采购货物预算0.99万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.99万元：政府采购货物预算0.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5084万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车11辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：毛春露 联系方式：023-57683595