巫山县医共体管理服务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市有关卫生健康事业发展的方针政策和法律、法规、规章，为全县深化医疗卫生体制改革领导小组及医共体管理委员会决策提供建议和意见。

2.承办县域医共体的发展建设和资源配置，协调指导医共体内的各项事务性工作。

3.负责拟订县域医共体年度目标任务、绩效考核评价体系等，并承担相关事务性工作。

4.负责基层医疗卫生机构预决算、财务、资产管理、内部审计、设施配备等事务性工作。

5.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

巫山县医共体管理服务中心为县卫生健康委所属公益一类事业单位，按副科级对待，经费形式为财政全额拨款。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数335.74万元，其中：一般公共预算拨款335.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加242.52万元，主要是一般公共预算财政拨款增加242.52万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数335.74万元，其中：社会保障和就业支出60.24万元，卫生健康支出260.22万元，住房保障支出15.29万元。支出较去年增加242.52万元，主要是基本支出增加242.52万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入335.74万元，一般公共预算财政拨款支出335.74万元，比2025年增加242.52万元。其中：基本支出335.4万元，比2025年增加242.52万元，主要原因是本年在编在职预算人员增加12人，以及超额绩效预算增加等，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

巫山县医共体管理服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.01万元：政府采购货物预算1.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.01万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：叶欢 联系方式：57682872