巫山县疾病预防控制中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位以“开展疾病预防控制，提高公共卫生服务能力，保障人民健康”为宗旨。主要担负全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病管理，食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测，突发公共卫生事件处置，健康教育与健康促进，免疫规划，病媒生物监测，生活饮用水监测，疾病预防控制技术指导，检验检测等工作。以县卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成。

本单位内设15个科室综合科（组织人事科）、财务科、传染病预防控制科（性病艾滋病预防控制科、应急科）、地方病与寄生虫病预防控制科（慢性病预防控制科）、免疫规划科、微生物检验科、理化与卫生毒理检验科、科技信息科、健康教育科、公共卫生安全与监测科（学校与营养食品卫生科）、职业与放射卫生科（消毒与媒介生物控制科）、结核病防治科、法制稽查科、医疗卫生与传染病监督科公共卫生监督科（职业与放射卫生监督科）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1681.71万元，其中：一般公共预算拨款1681.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加297.48万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加297.84万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1681.71万元，其中：社会保障和就业支出308.65万元，卫生健康支出1302.99万元，住房保障支出70.07万元。支出较去年增加297.48万元，主要原因是基本支出增加284.48万元，项目支出增加13万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1681.71万元，一般公共预算财政拨款支出1681.71万元，比2025年增加297.48万元。其中：基本支出1555.71万元，比2025年增加284.48万元，主要原因是人员增加及养老保险、职业年金调标人员基本支出增加284.48万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出126万元，比2025年增加13万元，主要原因是新增医疗服务于保障能力提升项目18万，主要用于提升监测预警与应急指挥能力，围绕地区医疗服务供给能力，提高医疗保障能力等重点工作。

巫山县疾病预防控制中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算25.85万元，比2025年增加17.85万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年度持平，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出；公务接待费0.5万元，与上年度持平，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出；公务用车运行维护费8万元，与上年度持平，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出；公务用车购置费17.85万元，比2025年增加17.85万元；主要原因是2025年报废车辆一台，购置业务需要公务用车一台。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额17.85万元：政府采购货物预算17.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购17.85万元：政府采购货物预算17.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款126万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：林照禹   联系方式：023-57682788