巫山县庙宇镇中心卫生院

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

辖区内的居民提供公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育技术服务。

（二）单位构成。

巫山县庙宇镇中心卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院。于2016年8月挂牌为巫山县人民医院庙宇分院，占地面积4600余平方米，业务用房面积5200平方，我院开设门诊部、住院部，科室设置有内科、外科、妇产科、儿科、骨科、口腔科、康复理疗科、放射科、检验科、公共卫生科、胃镜室、心电图室、B超（彩超）室等共计14个科室，其中有县级2个特色科（康复理疗科、妇产科）。拥有重要设备：全自动多功能生化分析仪、全自动血液分析仪、彩超、彩色多普勒诊疗仪、心电监护仪、牙科综合治疗仪、多功能治疗仪、中频治疗仪、数字化DR、CT、腹腔镜等。编制床位80张，配备救护车2辆，能独立开展普外科、妇产科、肛肠科等手术。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数851.64万元，其中：一般公共预算拨款851.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加68.75万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加68.75万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数851.64万元，其中：社会保障和就业支出210.09万元，卫生健康支出591.88万元，住房保障支出49.67万元。支出较去年增加68.75万元，主要是基本支出增加79.65万元，项目支出减少10.9万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入851.64万元，一般公共预算财政拨款支出851.64万元，比2025年增加68.75万元。其中：基本支出826.64万元，比2025年增加79.65万元，主要原因是社保、公积金预算增加和事业单位超额绩效预算增加导致人员经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25万元，比2025年减少10.9万元，主要原因是“三支一扶”人员经费拨款减少，主要用于基本公卫和村医生基药补助等重点工作。

巫山县庙宇镇中心卫生院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是本单位无三公经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周勇 联系方式：023－57581206