巫山县官渡镇中心卫生院2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为辖区内的居民提供公共卫生和基本医疗服务，公共卫生服务，坚持预防为主，重点预防控制；基本医疗服务，开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务，现场救护和转诊服务，慢性病管理；计划生育服务，提供计划生育技术服务与咨询指导；综合管理服务协助开展辖区内卫生监督工作等。

（二）单位构成。

1. 行政科室：办公室、财务科、医务科、护理部。
2. 临床科室：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、五官科、麻醉科、中医科、急诊科、康复理疗科。
3. 医技科室：检验科、放射科、彩超室、药剂科、收费室、胃镜室、血透室。
4. 公卫科室：公卫科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数758.54万元，其中：一般公共预算拨款758.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加33.59万元，主要是人员经费拨款增加43.49万元，同时项目拨款减少9.96万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数758.54万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出184.61万元，卫生健康支出529万元，住房保障支出44.92万元。支出较去年增加33.59万元，主要是基本支出增加43.55万元，项目支出减少9.96万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入758.64万元，一般公共预算财政拨款支出758.64万元，比2024年增加33.59万元。其中：基本支出722.64万元，比2024年增加43.55万元，主要原因是本年度人员工资、养老保险、社保、年金基数调增，导致人员经费等预算增加；项目支出35.9万元，比2024年减少9.96万元，主要原因是“三支一扶”人员服务期满人数减少1名导致项目拨款减少。

巫山县官渡镇中心卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35.9万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向宁祥 联系方式：023－57561122