巫山县疾病预防控制中心2025年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

以“开展疾病预防控制，提高公共卫生服务能力，保障人民健康”为宗旨。主要担负全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病管理，食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测，突发公共卫生事件处置，健康教育与健康促进，免疫规划，病媒生物监测，生活饮用水监测，疾病预防控制技术指导，检验检测等工作。以县卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成。

单位内设9个科室，分别是办公室、财务科、疾控科（性病与艾滋病防控科、应急科）、结核病防治科、健康教育科（地方病与寄生虫病、健康教育、慢性病）、免疫规划科、检验科、公共卫生科（职业卫生科、放射科）、技管科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1384.23万元，其中：一般公共预算拨款1384.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加174.35万元，主要是人员增加及养老保险、职业年金调标人员基本支出增加141.35万元；项目支出经费增加33.00万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1384.23万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出275.45万元，卫生健康支出1050.25万元，住房保障支出58.53万元。支出较去年增加174.35万元，主要是基本支出增加141.35万元，项目支出增加33.00万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1384.23万元，一般公共预算财政拨款支出1384.23万元，比2024年增加174.35万元。其中：基本支出1271.23万元，比2024年增加141.35万元，主要原因是人员增加、养老保险及职业年金调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出113.00万元，比2024年增加33.00万元，主要原因是疾病预防控制类项目经费增加47.00万元、新增卫生健康监督执法项目，主要用于全县城市农村生活饮用水采样、监测、检测工作，促进饮用水管理，保障用水安全；维护社会卫生秩序，规范医疗卫生市场行为，打击非法行医、违规经营的行为，保障公众健康等重点工作。

巫山县疾病预防控制中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.50万元，比2024年增加1.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；公务接待费0.50万元，与上年度持平；公务用车运行维护费8.00万元，比2024年增加1.30万元，主要原因是车辆增加，维修（护）费用、保险等支出增加；公务用车购置费0万元，与上年度持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款113.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨红梅   联系方式：023-57682788