巫山县人民医院2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位为一所集医疗、教学、科研、预防为一体的国家“二级甲等”综合医院。

1．提供常见病、多发病的诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病的初诊、处置和转诊及其他疾病的基本医疗服务。

2．承担基层医疗机构卫生单位机构人员进修培训工作，对基层机构进行技术指导。

3．承担与医疗救治相关的传染病防治工作和全县传染病的发现、报告、救治、预防等

（二）单位构成。

我单位拥有临床科室28个、医技科室7个、综合门诊部2个、职能科室34个。市级临床重点专科5个：放射科、康复医学科、消化内科、妇产科、精神科；市级特色专科3个：骨科、心血管内科、神经血管外科；肾内科为区域医学重点学科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数627.09万元，其中：一般公共预算拨款627.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6.82万元，主要是离退休人员相关经费拨款增加24.32万元，项目经费减少17.5万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数　627.09万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出491.59万元，卫生健康支出135.5万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加6.82万元，主要是基本支出增加24.32万元，项目支出增加－17.5万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入627.09万元，一般公共预算财政拨款支出627.09万元，比2023年增加6.82万元。其中：基本支出529.59万元，比2023年增加24.32万元，主要原因是新增退休人员，主要用于保障离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出97.5万元，比2023年减少17.5万元，主要原因是减少了用于精卫中心事务管理和公立医院事务管理的预算支出，主要用于精卫中心事务管理、公立医院事务管理、人才培训、医学科研等重点工作。

巫山县人民医院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款97.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆15辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车12辆，执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨俐　　联系方式：023－57620103

巫山县人民医院部门预算公开表.xlsx