巫山县培石乡卫生院2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

依法承担食品安全综合协调，监督管理消毒产品、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品以及公共场所、职业、放射、学校卫生、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构及其执业人员的执业活动等工作。

（二）单位构成。

培石乡卫生院设有内科、外科、妇产科、儿科、预防保健科、药剂科、检验科、公共卫生科、影像科等科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数246.14万元，其中：一般公共预算拨款246.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少0.41万元，主要是社保等预算减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数246.14万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出46.79万元，卫生健康支出187.16万元，住房保障支出12.19万元。支出较去年减少0.41万元，主要是基本支出减少5.71万元，项目支出增加5.31万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入246.14万元，一般公共预算财政拨款支出246.14万元，比2023年减少0.41万元。其中：基本支出197.42万元，比2023年减少5.71万元，主要原因是本年度在职人员工资、社保及公积金调标等减少预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出48.72万元，比2023年增加5.31万元，主要原因是遗属补助纳入人员类基本预算，减少项目预算支出约1万，““三支一扶””类人员增加1人，增加7.24万元，村卫生基药补助减少1万元。主要用于基本公共卫生服务、基药补助等重点工作。

巫山县培石乡卫生2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48.72万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆、一般公务用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中特种专业技术用车0辆，一般公务用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨金龙　　联系方式：023－57517007

巫山县培石乡卫生院2024年部门预算公开表.xlsx