巫山县福田镇中心卫生院2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位承担的职能是为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

（二）单位构成。

巫山县福田镇中心卫生院内设医疗服务科、计生服务科、公共卫生科和综合管理科。内设职能部门：行政办公室、党务办公室、医务科、护理部、医疗保险管理办公室（医保办）、财务科、综合管理办公室等；临床科室：内科、外科、儿科、全科、妇产科、康复理疗科、中医科、急诊科、中西药房、收费室、中西库房；医技科室：B超室、放射科、检验科；公卫科室：预防接种科、儿童保健科、妇保科、综合管理科。2024年度单位部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数760.44万元，其中：一般公共预算拨款760.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加10.67万元，主要原因是在编人员增加1人，““三支一扶””人员增加2人预算增加，退休人员减少2人，总体预算收入比上年增加；其中社会保障和就业支出减少8.58万元，卫生健康支出增加30.17万元，住房改革支出减少10.92万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数760.44万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出155.21万元，卫生健康支出560.32万元，住房保障支出44.91万元。支出较去年增加10.67万元，主要是基本支出减少3.4万元，项目支出增加14.06万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入760.44万元，一般公共预算财政拨款支出760.44万元，比2023年增加10.67万元。其中：基本支出704.15万元，比2023年减少3.4万元，主要原因是社保和住房公积金调标以及退休人员减少2人，减少了基本预算支出；项目支出56.29万元，比2023年增加14.06万元，主要原因是新进““三支一扶””人员2人，该项目预算增加。

巫山县福田镇中心卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款56.29万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆、一般公务用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中特种专业技术用车0辆、一般公务用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李莉  联系方式：13060249835

巫山县福田镇中心卫生院2024年部门预算公开表.xlsx