巫山县妇幼保健计划生育服务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助行政主管部门制定全县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2.受行政主管部门委托对全县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

3.制定全县婴幼儿养育照护服务发展培训计划、协助做好全县3岁以下婴幼儿家庭科学育儿指导及服务、指导基层医疗卫生机构开展签约服务、负责二、三级托育机构等级评定、负责开展婴幼儿照护服务发展相关研究等工作。

4.负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施全县母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、避孕节育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

7.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受行政主管部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8.开展老年人全方位、高质量养老服务，包括健康评估、医疗护理、康复理疗和健康教育咨询等服务。

9.提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

10.负责生殖健康、计划生育政策、优生优育、晚婚晚育及避孕节育的科普宣传、教育、咨询和指导工作；做好避孕节育、生殖健康、优生优育、家庭保健的随访服务、信息录入和效果分析；开展计划生育手术并发症的初诊和治疗，开展孕前优生健康检查；做好病残儿医学鉴定的初筛、治疗工作；负责避孕药具采购、发放及相关管理工作。

11.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（二）机构设置

本单位共设以下6个内设机构。

1.党政办公室。负责党务群团和行政日常事务；负责对外宣传、医院内审和党风廉政建设等工作；负责人事管理、职级晋升等工作；负责医院基本建设工作；负责全院审计工作；完成领导交办的其他工作。

2.公共卫生科（妇幼健康管理科）。负责医院公共卫生管理工作；负责全县公共卫生培训和技术指导、公共卫生项目管理和落实工作；负责组织完成各级政府和行政主管部门下达的指令性任务；完成领导交办的其他工作。

3.医务科。负责等级医院创建；负责医疗、教学、科研、医技等管理工作；负责组织重大抢救和院内外会诊等工作；负责医院医疗保险管理工作；负责医共体建设、对外联络等工作；负责法律法规培训、考核和医疗纠纷调处等工作；负责全院病案管理工作；完成领导交办的其他工作。

4.护理部。负责医院护理业务、护理教学、护理人力资源管理等工作；负责医院感染管理、实验室生物安全等工作；负责监督一次性医疗用品、消毒药械、医疗废物等管理工作；完成领导交办的其他工作。

5.总务科。负责医院后勤保障工作；负责医院食堂管理；负责医院信息化建设工作；负责医院安全管理工作、负责与公安、信访等部门紧密配合，协助处理医疗纠纷；负责医院车辆使用和管理工作；负责医院医学装备管理工作，负责医院医学装备购置、验收、质控、维护、修理、应用分析和处置等全程管理；完成领导交办的其他工作。

6.财务科。负责医院医疗业务收支、预算管理、成本核算、财务管理及固定资产管理工作；完成领导交办的其他工作。

具体业务科室，根据业务开展情况，按照精简、统一、效能的原则设置，不纳入机构编制管理。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2840.2万元，支出总计2840.2万元。收、支与2023年度相比，减少1009.63万元，下降26.2%，主要原因是本年业务能力下降和医疗服务人群减少，业务收入减少，以及医务人员临时性补助、疫情防控补助、基本公共卫生服务项目资金减少。

2.收入情况。2024年度收入合计2840.2万元，与2023年度相比，减少1009.63万元，下降26.2%，主要原因是业务能力下降和医疗服务人群减少,业务收入减少，以及医务人员临时性补助、疫情防控补助、基本公共卫生服务项目资金减少。其中：财政拨款收入1632.2万元，占57.5%；事业收入1205.1万元，占42.4%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入2.9万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2840.2万元，与2023年度相比，减少1009.63万元，下降26.2%，主要原因是本年对业务综合楼医疗设备支出减少，及医务人员临时性补助、疫情防控补助、基本公共卫生服务项目支出减少。其中：基本支出2158.5万元，占76.0%；项目支出681.7万元，占24.0%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1632.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少142.42万元，下降8.0%。主要原因是基本公共卫生服务项目资金减少77万，且本年度减少医务人员临时性补助项目、疫情防控补助项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1132.2万元，与2023年度相比，减少142.42万元，下降11.2%。主要原因是基本公共卫生服务项目资金减少77万，且本年度减少医务人员临时性补助、疫情防控补助项目收入。较年初预算数增加258.65万元，增长29.6%。主要原因是追加了基本公卫资金151.99万元，追加了养老保险、职业年金、遗嘱人员补助等105万。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1132.2万元，与2023年度相比，减少142.42万元，下降11.2%。主要原因是基本公共卫生服务项目支出减少77万，且本年度减少医务人员临时性补助项目、疫情防控补助项目支出。较年初预算数增加258.65万元，增长29.6%。主要原因是追加了基本公卫资金151.99万元和养老保险、职业年金、遗嘱人员补助等105万。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出297.0万元，占26.2%，较年初预算数增加75.77万元，增长34.3%，主要原因是追加了养老保险、职业年金、遗嘱人员补助等资金。

（2）卫生健康支出776.3万元，占68.6%，较年初预算数增加181.84万元，增长30.6%，主要原因是追加了基本公共卫生服务项目资金。

（3）住房保障支出58.9万元，占5.2%，较年初预算数增加1.04万元，增长1.8%，主要原因是医务人员职称晋升，公积金实际缴纳基数调整，追加了住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出972.2万元。其中：人员经费954.5万元，与2023年度相比，增加79.49万元，增长9.1%，主要原因是有养老保险和职业年金基数调增，缴费增加。人员经费用途主要包括人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、其他社会保险支出等。公用经费17.6万元，与2023年度相比，增加0.08万元，增长0.5%，主要原因是培训费、差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、三公经费、专用材料费、工会经费、公务车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入500.0万元，与2023年度相比，无增减。本年支出500.0万元，与2023年度相比，无增减。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.0万元，基本支出0.0万元，项目支出0.0万元。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.0万元，与2023年度相比，减少0.92万元，下降100.0%，主要原因是本年用业务资金支付会议费。本年度培训费支出6.1万元，与2023年度相比，减少12.34万元，下降67.1%，主要原因是临床专业能力培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.0万元，机关运行经费较上年支出数无增减。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0 %。

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金660.07万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-57690932

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。