重庆市巫山县巫峡镇中心卫生院2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）机构设置

本单位位于巫山县巫峡镇白泉村6组，本院设：综合科、康复理疗科、妇产科，公共卫生科、以打造特色科室康复理疗科、妇产科为特色，检验科、影像科、药房、护理部、收费室、后勤，开设病床99张，业务用房约2070平方。核定编制数25个，已使用19个，借出4人，其中：副主任医师1人、主治医师6人、执业医师（含执业助理）4人、主管护师2人，初级技师2人，其他4人。借入17人（其中主治医师2人，执业助理医师4人，主管护师4人，护师1人，执业药师2人，其他4人）；现有在职职工64人，其中临聘人员32人；副高1人，中级职称14人，初级职称25人，管理员岗位3人，其他21人。

（二）职能职责

服务宗旨：为辖区内的居民提供公共卫生和基本医疗服务职责任务：

1．公共卫生服务；　　　　　　　　2．基本医疗服务；

3．计划生育服务；　　　　　　　　4．综合管理服务。

（三）单位构成

本单位没有下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计1，349.54万元，支出总计1，349.54万元。收支较上年决算数增加274.47万元，增长25.5％，主要原因是为了适应巫山社会发展的需要，我院在原南陵卫生院所在地重建南陵分院增加了部分病员，业务收入支出均有所增长。

2．收入情况。2022年度收入合计1，325.49万元，较上年决算数增加274.47万元，增长26.1％，主要原因是为了适应巫山社会发展的需要，我院在原南陵卫生院所在地重建南陵分院增加了部分病员，业务收入也有所增加。其中：财政拨款收入556.88万元，占42.0％；事业收入768.61万元，占58.0％，年初结转和结余24.05万元。

3．支出情况。2022年度支出合计1，325.49万元，较上年决算增加274.47万元，增长26.1％，主要原因是为了适应巫山社会发展的需要，我院在原南陵卫生院所在地重建南陵分院增加了部分病员，业务支出也有所增加。其中：基本支出1，222.7万元，占92.2％；项目支出102.79万元，占7.8％，此外，结余分配0万元，与上年持平。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余24.05万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计556.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.69万元，增长1.2％。主要原因是职工工资标准有所提高，社保及基本工资都有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入556.88万元，较上年决算数增加6.69万元，增长1.2％。主要原因是职工工资标准提高，相应的基本工资及社保费都有所增加。较年初预算数增加323.19万元，增长138.3％。主要原因是受疫情影响，财政追加了预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出556.88万元，较上年决算数增加6.69万元，增长1.2％。主要原因是职工工资标准调整，增加了基本工资及社保费支出。较年初预算数增加323.19万元，增长138.3％。主要原因是受疫情影响，财政追加了预算。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长％，与上年持平。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出42.84万元，占7.7％，较年初预算数增加5.56万元，增长14.9％，主要原因是职工工资标准调整，追加了社保资金。

（2）卫生健康支出498.35万元，占89.5％，较年初预算数增加317.3万元，增长175.3％，主要原因是为了适应巫山旅游事业发展，相应应有医疗卫生的配套发展，我院增加了竹枝村门诊的建设支出，另外我院地处城区，疫情防控任务重，增加了疫情支出。

（3）住房保障支出15.68万元，占2.8％，较年初预算数增加0.32万元，增长2.1％，主要原因是工资标准调整，职工住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出454.09万元。其中：人员经费330.45万元，较上年决算数增加32万元，增长10.7％，主要原因是职工工资标准调整，增加了基本工资及社保费拨款。人员经费用途主要包括单位正式人员的基本工资，绩效工资及各种社保经费，还包括退休人员的健康休养费及遗属补助等。公用经费123.64万元，较上年决算数增加40.9万元，增长49.4％，为了适应巫山旅游事业发展，相应应有医疗卫生的配套发展，我院增加了竹枝村门诊的建设支出，另外我院地处城区，疫情防控任务重，2022年增加了疫情支出。公用经费用途主要包括办公费0.02万元，水费0.03万元，电费0.05万元，材料费1.5万元，劳务费35.64万元，及其他商品服务费5.46万元，用于南陵分院建设80.93万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有酱经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。较上年支出数减少0.96万元，下降100.0％，主要原因是本年未使用财政资金支付三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，较上年支出数增加0万元，增长0.0％。本单位2022年度没有因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，较上年支出数增加0万元，增长0.0％。本单位2022年度没有发生购置公务车支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，较上年支出数减少0.96万元，下降100.0％，主要原因是我院2022年未使用财政资金支付公务车运行维护费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，较上年支出数增加0万元，增长0.0％。本单位2022年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0％，本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.0％，主要原因是2022年我院没有发生会议费、培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0％。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金345.62万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

详见附件。

2．绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位无关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张应慧　　　023－02357636508