重庆市巫山县铜鼓镇卫生院2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）机构设置

本单位位于巫山县铜鼓镇白云街1号。设置公共卫生科，药剂科，b超，检验科，中医内科，外科，心电图，放射科，急诊科，儿科，妇科，预防接种科，健康信息科等

（二）职能职责

服务宗旨：为辖区内的居民提供公共卫生和基本医疗服务职责任务：

1．公共卫生服务；　　　　　　　　2．基本医疗服务；

3．计划生育服务；　　　　　　　　4．综合管理服务。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计1，159.78万元，支出总计1，159.78万元。收支较上年决算数增加305.9万元，增长35.8％，主要原因是财政增加了对我院的地质灾害拨款，另外因人员工资标准调整，社保费及基本工资都有所增加。

2．收入情况。2022年度收入合计959.78万元，较上年决算数增加105.9万元，增长12.4％，主要原因是增加了对我院的地质灾害拨款，及人员工资标准调整，社保费及基本工资都有所增加。其中：财政拨款收入549.33万元，占57.2％；事业收入410.45万元，占42.8％；年初结转和结余200万元。

3．支出情况。2022年度支出合计1，159.78万元，较上年决算增加305.9万元，增长35.8％，主要原因是支付了200万元综合楼建设款，另外因职工工资标准提高，社保费用有所增加。其中：基本支出794.01万元，占68.5％；项目支出365.77万元，占31.5％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计749.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加149.25万元，增长24.9％。主要原因是增加了对我院的地质灾害防治资金，另外我院人员增加，工资标准提高，社保费有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入549.33万元，较上年决算数减少50.75万元，下降8.5％。主要原因是常住人口减少，2022年财政减少了对我院公共卫生专项拨款。较年初预算数增加213.93万元，增长63.8％。主要原因是人员工资变动，社保费增加，及疫情变化，财政追加了预算。此外，年初财政拨款结转和结余200万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出749.33万元，较上年决算数增加149.25万元，增长24.9％。主要原因是增加了本院综合楼建设支出和人员工资社保等。较年初预算数增加413.93万元，增长123.4％。主要原因是人员工资变动，社保费增加，及疫情变化，财政追加了预算。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出80.16万元，占10.7％，较年初预算数增加16.56万元，增长26％，主要原因是社保缴费基数增加，财政追加了预算金额。

（2）卫生健康支出446.67万元，占59.6％，较年初预算数增加195.67万元，增长78.0％，主要原因是人员经费增加，新冠疫情继续，财政追加了预算拨款。

（3）住房保障支出22.5万元，占3.0％，较年初预算数增加1.7万元，增长8.2％，主要原因是工资标准提高，住房保障支出增加，财政追加了预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出483.87万元。其中：人员经费455.89万元，较上年决算数增加25.5万元，增长5.9％，主要原因是人员增加及工作人员工资标准提高，工资及社保费增加。人员经费用途主要包括在职工人员基本工资、绩效工资、各种社保费及退休人员健康休养费等。公用经费27.98万元，较上年决算数减少13.53万元，下降32.6％，主要原因是财政减少了对我院基药补助。公用经费用途主要包括电费0.05万元，办公费0.02万元，水费0.03万元，材料费5.7万元，劳务费22.18万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年无政府性基金财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.1万元，较年初预算数增加2.1万元，增长100.0％，主要原因是年初未预算三公经费。较上年支出数增加2.1万元，增长100.0％，主要原因是2022年疫情发生病员转运燃料费等增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.1万元，主要用于车辆油料费、维修费、洗车停车费、保险费、过路费。费用支出较年初预算数增加2.1万元，增长100.0％，主要原因是年初没有预公务车运行维护费。较上年支出数增加2.1万元，增长100.0％，主要原因是增加了疫情相关人员运送费用。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。本单位2022年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％。因我单位为差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。2022年我单位未发生政府采购事项，无相关支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金396.84万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

详见附件。

2．绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位无关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邓晓蓉　　　023－57565007