重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

服务宗旨：为辖区内的居民提供公共卫生和基本医疗服务职责任务：

1．公共卫生服务；　　　　　　　　2．基本医疗服务；

3．计划生育服务；　　　　　　　　4．综合管理服务。

（二）机构设置

抱龙镇中心卫生院设：内科、康复科、公共卫生科、以内科为主，检验科、影像科、药房、护理部、收费室、后勤，开设病床66张，业务用房约3500平方米。核定编制数40个，已使用37个，借出14人，其中：副高1人、中级职称1人、执业医师（含执业助理）6人、借入4人（其中初级职称2人）；现有在职职工39人，其中临聘人员11人、“三支一扶”1人；中级职称1人，执业医师（含执业助理）8人，护士6名，药士1人，其他12人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计1，334.18万元，支出总计1，334.18万元。收支较上年决算数增加46.88万元，增长3.6％，主要原因是我院2022年医疗条件有所改善，病员增长，业务收入有较大幅度增长，相应支出也有所增加。

2．收入情况。2022年度收入合计1，334.18万元，较上年决算数增加46.88万元，增长3.6％，主要原因是我院2022年医疗条件有所改善，病员增长，业务收入有较大幅度增长。其中：财政拨款收入707.85万元，占53.1％；事业收入626.32万元，占46.9％；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元，与上年持平。

3．支出情况。2022年度支出合计1，334.18万元，较上年决算增加46.88万元，增长3.6％，主要原因是我院2022年医疗条件有所改善，病员增长，业务支出相应有较大幅度增长。其中：基本支出1，252.09万元，占93.8％；项目支出82.09万元，占6.2％；

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计707.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少49.73万元，下降6.6％。主要原因是2022年部分人员转聘到其他单位，财政减少了34万余元，及2022年我镇常住人员减少，基本公卫经费按人口计算，比上年减少13万余元。另我院人员调出和退休增加，财政减少了人员及项目拨款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入707.85万元，较上年决算数减少49.73万元，下降6.6％。主要原因是2022年部分人员转聘到其他单位，财政减少了34万余元，及2022年我镇常住人员减少，基本公卫经费按人口计算，比上年减少13万余元。较年初预算数增加212.44万元，增长42.9％。主要原因是工资标准提高，及新冠疫情支出在年初预算基础上增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出707.85万元，较上年决算数减少49.73万元，下降6.6％。主要原因是2022年因部分人员转聘到其他单位，人员经费支出减少34万余元，及2022年我镇常住人员减少，基本公共卫生服务支出13万余元。较年初预算数增加212.44万元，增长42.9％。主要原因是工资标准提高，及新冠疫情支出在年初预算基础上增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出108.25万元，占15.3％，较年初预算数增加4.92万元，增长4.8％，主要原因是随着工资水平的提高，社保经费有所增加。

（2）卫生健康支出569.13万元，占80.4％，较年初预算数增加207.92万元，增长57.6％，主要原因是工资标准提高，及新冠疫情支出在年初预算基础上增加。

（3）住房保障支出30.47万元，占4.3％，较年初预算数减少0.39万元，下降1.3％，主要原因是我院部分人员调出，减少了住房保障支出。　

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出625.76万元。其中：人员经费582.17万元，较上年决算数减少10.63万元，下降1.8％，主要原因是由于我院2022年有人员调出，经费相应有所减少。人员经费用途主要包括在职人员工资、社保经费及退休人员健康休养费、遗属补助等。公用经费43.59万元，较上年决算数减少21.24万元，下降32.8％，主要原因是劳务费减少8.09万元，维修费减少1.94万元，工会经费2.26万元，其他商品及服务费减少9.19万元。公用经费用途主要包括办公费0.02万元，专用材料费用10.39万元，劳务费33.1万元，电费0.05万元，其他商品及服务费用0.02万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，本年支出0万元，较上年决算数增加0万元。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.98万元，较年初预算数增加2.98万元，增长100.0％，主要原因是年初未预算。较上年支出数增加1.13万元，增长61.1％，主要原因是疫情上年运送需要送检到上级的人员较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.98万元，主要用于车辆油料费、维修费、洗车停车费、保险费、过路费。较年初预算数增加2.98万元，增长100.0％，主要原因是年初未预算。较上年支出数增加1.13万元，增长61.1％，主要原因是疫情上年运送需要送检到上级的人员较多。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2022年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.17万元，较上年决算数增加0.49万元，增长72.1％，主要原因是村医生因疫情例会增加。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。2022度我单位未发生政府采购事项项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金220.51万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

详见附件。

2．绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位无关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陆素胜　　　023－57511125