重庆市巫山县骡坪中心卫生院2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为辖区内的居民提供公共卫生和基本医疗服务。一是公共卫生服务方面：坚持预防为主，重点预防控制；二是基本医疗服务方面：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务，现场救护和转诊服务，慢性病管理；三是计划生育服务方面。提供计划生育技术服务与咨询指导；四是综合管理服务方面：协助开展辖区内卫生监督工作等。除履行上述职责外，各中心卫生院还应协助县级卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。

（二）机构设置

巫山县骡坪镇中心卫生院落座于巫山县骡坪镇迎春街3　号，　占地面积3089　平方米，建筑面积6456平方米，现有职工71人，核定编制人数38人，核定编制床位90张。开设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复理疗、放射等科室，承担着辖区及周边4万人民群众的医疗和公共卫生服务工作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计1，878.84万元，支出总计1，878.84万元。收支较上年决算数减少435.41万元，下降18.8％，主要原因是疫情防控救治体系建设等突发公共卫生事件应急处理专项资金减少97.93万元，另因等级医院创建、疫情防控等大力的投入致使就诊人次减少事业总收入减少295.62万元；单位支出主要减少了疫情防控发热门诊及业务综合楼等工程建设项目。

2．收入情况。2022年度收入合计1，878.84万元，较上年决算数减少435.41万元，下降18.8％，主要原因是疫情防控救治体系建设财政拨款专项资金收入减少97.93万元，另因等级医院创建、疫情防控等大力的投入致使事业总收入减少295.62万元。其中：财政拨款收入718.72万元，占38.3％；事业收入1，160.12万元，占61.7％。

3．支出情况。2022年度支出合计1，878.84万元，较上年决算减少435.41万元，下降18.8％，主要原因是减少了疫情防控发热门诊及业务综合楼等工程建设项目支出。其中：基本支出1，775.37万元，占94.5％；项目支出103.47万元，占5.5％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计718.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少133.82万元，下降15.7％。主要原因是减少了疫情防控救治及设施设备建设等财政专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入718.72万元，较上年决算数减少133.82万元，下降15.7％。主要原因是减少了疫情防控救治及设施设备建设等财政专项资金。较年初预算数增加186.19万元，增长35．0％。主要原因是追加了疫情防控救治体系财政专项资金。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出718.72万元，较上年决算数减少133.82万元，下降15.7％。主要原因是减少了疫情防控救治及设施设备建设等财政专项资金支出。较年初预算数增加186.19万元，增长35．0％。主要原因是追加了疫情防控救治及设施设备建设等财政专项资金。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出117.01万元，占16.3％，较年初预算数增加12.76万元，增长12.2％，主要原因是调增了单位职工职业年金及其他社保缴费基数。

（2）卫生健康支出531.65万元，占74．0％，较年初预算数增加174.53万元，增长48.9％，主要原因是追加了疫情防控财政补助项目资金。

（3）农林水支出39.67万元，占5.5％，较年初预算数减少0.33万元，下降0.8％，主要原因是减少了巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴财政补助项目资金。

（4）住房保障支出30.38万元，占4.2％，较年初预算数减少0.77万元，下降2.5％，主要原因是本年度有离职和退休人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出615.25万元。其中：人员经费595.7万元，较上年决算数减少24.01万元，下降3.9％，主要原因是减少离退休人员去世二人经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、健康休养费、慰问及补助等费。公用经费19.55万元，较上年决算数增加17.12万元，增长704.5％，主要原因是等级医院创建致使日常办公、耗材用量的增加。公用经费用途主要括广告宣传费、印刷费、办公费、耗材、药品费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计24.87万元，较年初预算数增加24.87万元，增长100.0％，主要原因是本单位年初未预算三公经费。较上年支出数增加23.78万元，增长2181.7％，主要原因是疫情防控需要转运隔离人员及核酸采样标本等购置了一辆公务车，且公务用车运行燃油费、维修维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费23.67万元，主要用于120急诊急救车辆购置。费用支出较年初预算数增加23.67万元，增长100．0％，主要原因是本单位年初未预算公务车购置费。较上年支出数增加23.67万元，增长100．0％，主要原因是本年度新购置了一辆120车。

公务车运行维护费1.2万元，主要用于车辆油料费、维修费、洗车停车费、保险费、过路费。费用支出较年初预算数增加1.2万元，增长100．0％，主要原因是本单位年初未预算公务车运行经费。较上年支出数增加0.11万元，增长10.1％，主要原因是疫情防控转运隔离人员及核酸采样标本等公务车量增加，致使公务用车运行维修维护费增加。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。本单位2022年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费23.67万元，车均维护费0.6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本单位2022年度未发生会议费、培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额342.8万元，其中：政府采购货物支出342.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额342.8万元，占政府采购支出总额的100．0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0．0％。主要用于采购医用CT设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金259.55万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

详见附件。

2．绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位无关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢珩联系电话：023－57751764。