重庆市巫山县红椿土家族乡卫生院2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担辖区内各项医疗卫生服务和卫生行政管理工作。一是基本公共卫生服务包括建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理（与此结合做好疫情防控相关工作）、卫生计生监督协管、0－6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理（高血压患者和Ⅱ型糖尿病患者）、严重精神病患者管理、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进共14项服务。二是提供基本医疗服务，按照法规及行业规范，开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务，现场救护和转诊服务，执行国家基本药物制度，为患者开具必要的医学检查、治疗、护理、救治等服务。三是计划生育服务，提供计划生育技术服务与咨询指导。四是卫生行政管理，在当地政府及上级部门领导下，贯彻执行各项法规政策，依法承担有关部门及公共场所的安全监管。

（二）机构设置

院长办公室主要负责调控院内所有人员；办公室主要负责文件收发、上传下达，各种文件处理及会议记录，安全生产，疫情防控等；财务科主要负责财务、人事、信息、医保、统计等工作；临床主要负责病人救治工作；公卫科主要负责公共卫生工作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计424.05万元，支出总计424.05万元。收支较上年决算数增加35.82万元，增长9.2％，主要原因是财政增加了疫情防控救治体系建设及一线医务人员疫情防控增核绩效、工作补助等专项资金4.66万元，另当年度使用非财政拨款结余资金34.83万元。单位支出增加了疫情防控专项资金及室内外整治工程建设等项目资金。

2．收入情况。2022年度收入合计389.22万元，较上年决算数增加0.99万元，增长0.3％，主要原因是财政增加了疫情防控救治体系建设及一线医务人员疫情防控增核绩效、工作补助4.66万元。其中：财政拨款收入237.88万元，占61.1％；事业收入151.34万元，占38.9％；此外，使用非财政拨款结余34.83万元。

3．支出情况。2022年度支出合计424.05万元，较上年决算增加70.65万元，增长20．0％，主要原因是增加了疫情防控救治体系建设和内外整治工程建设项目等支出。其中：基本支出392.44万元，占92.5％；项目支出31.61万元，占7.5％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计237.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4.66万元，增长2．0％。主要原因是财政增加了疫情防控救治体系建设及一线医务人员疫情防控增核绩效、工作补助。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入237.88万元，较上年决算数增加4.66万元，增长2．0％。主要原因是财政增加了疫情防控救治体系建设及一线医务人员疫情防控增核绩效、工作补助。较年初预算数增加59.59万元，增长33.4％，主要原因是追加了疫情防控人员经费。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出237.88万元，较上年决算数增加4.66万元，增长2．0％。主要原因是财政增加了疫情防控救治体系建设及一线医务人员疫情防控增核绩效、工作补助。较年初预算数增加59.59万元，增长33.4％。主要原因是增加了疫情防控人员经费。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出23万元，占9.7％，较年初预算数增加0.49万元，增长2.2％，主要原因是职工社保缴纳基数调整致使增加。

（2）卫生健康支出206.19万元，占86.7％，较年初预算数增加59.48万元，增长40.5％，主要原因是追加疫情防控人员经费和室内外整治工程项目建设资金。

（3）住房保障支出8.7万元，占3.7％，较年初预算数减少0.37万元，下降4.1％，主要原因是当年度办理退休减少1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出206.27万元。其中：人员经费201.18万元，较上年决算数增加7.94万元，增长4.1％，主要原因是当年度增加新聘“三支一扶”4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费5.09万元，较上年决算数增加1.57万元，增长44.6％，主要原因是增加了疫情防控救治体系建设方面经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、广告宣传费、耗材费、药品费、设施设备等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.64万元，较年初预算数增加2.64万元，增长100．0％，主要原因是我单位年初未预算三公经费。较上年支出数增加1.24万元，增长88.6％，主要原因是疫情防控需要转运隔离人员及核酸采样标本等使用公务车频次增加，致使公务用车运行燃料费、维修维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。本单位2022年度未产生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。本单位2022年度未产生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.64万元，主要用于车辆油料费、维修费、洗车停车费、保险费、过路费。费用支出较年初预算数增加2.64万元，增长100．0％，主要原因是我单位年初未预算公务车运行维护经费。较上年支出数增加1.24万元，增长88.6％，主要原因是疫情防控需要致使公务用车运行燃料费、维修维护费增加。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。本单位2022年度未产生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元。主要原因是我单位2022年度未发生会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金118.85万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

详见附件。

2．绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位无关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭光元联系电话：　023－57517007